之前沒做押金分錄啊，退房扣押金，現(xiàn)在我應(yīng)付一直掛著科目，廠房租金

把這個(gè)應(yīng)付科目減少為零需要怎么做賬

收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-房東 按月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租 支付付房租 借：應(yīng)付賬款-房東 貸：銀行存款

好的 ，謝謝

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。

我已經(jīng)這樣子做賬了，那不是要沖銷重做賬

不需要的，做平就行

還是不懂，借 應(yīng)付 8720 ，貸方科目要什么，之前押金沒做賬，沒有預(yù)付款這個(gè)押金，也不要攤銷，這個(gè)貸方用什么啦，

應(yīng)付賬款是你要支付的錢，預(yù)付賬款是替代待攤費(fèi)用科目，就是需要攤銷的不含稅金額的房租

借應(yīng)付8720 貸預(yù)付款 8720 ，預(yù)付有掛賬8720 還是沒平， 借預(yù)付 8720./貸用什么科目 管理 費(fèi)用 這筆賬沒有押金科目哦

收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租4000 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)360 貸：應(yīng)付賬款-房東4360 按月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租? ?4000 /12 貸：預(yù)付賬款-房租?? 支付付房租 借：應(yīng)付賬款-房東4360 貸：銀行存款4360

之前租廠房時(shí)，外賬沒做賬，賬是根據(jù)發(fā)票做賬的，這個(gè)4360 不需要支付拿押金抵扣， 問題在押金是老板私發(fā)的， 導(dǎo)致現(xiàn)在貸方不知道用什么科目，做銀行存款 和其他應(yīng)付款 現(xiàn)金 我的賬對不上。我們之前是做內(nèi)賬， 外賬有發(fā)票做賬 根據(jù)流水來 剛剛 我截圖給你之前3月賬哦

都是一樣的做賬思路。查明誰付的押金單獨(dú)掛其他應(yīng)付款一墊付款的人

以前多賬都沒做外賬，這個(gè)8720其他應(yīng)付款還是掛著啊，怎么清零。