實(shí)際工作中我遇到了一個實(shí)戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報19年匯算清繳時，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢，請問，1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬，應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬，實(shí)際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了，沒有收到發(fā)票，實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事

老師您好，我請教一個問題。情況是這樣的，19年個人把車過戶給公司，以前的會計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營業(yè)外收入 然后我們今年又把車過戶給另外一個人，相當(dāng)于送給他，開的800的發(fā)票，但這800塊也沒有給我們公司，我們做的借：利潤分配-未分配利潤（紅字）貸：營業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時候發(fā)現(xiàn)報表不符了，利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請問老師這筆過戶的分錄到底怎么做才是對的，不會有差額

老師您好，我21年計(jì)提了一筆工資分錄是借：管理費(fèi)用-管理人員工資-40萬，貸：應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放，然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了，現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄，但是這樣報表上顯示的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，財務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做，老師那這個分錄我應(yīng)該怎么做呢

上年暫估了成本50萬，期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬，怎么申報匯算清繳？ 您好，沖回20萬，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30，因?yàn)闊o票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請問老師，這個調(diào)增的30萬要不要做 借：分配利潤-未分配利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本，這筆分錄

上年暫估了成本50萬，期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬，怎么申報匯算清繳？ 您好，沖回20萬，再按發(fā)票入賬就，科目是一樣的，只是金額沖回是負(fù)，發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30，因?yàn)闊o票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除，A105000g有 27欄，與取得收入無關(guān)的支出，賬載30，稅務(wù)0 請問老師，這個調(diào)增的30萬要不要做 借：分配利潤-未分配利潤，貸：主營業(yè)務(wù)成本，這筆分錄