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上月收到的發(fā)票被紅沖，本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可以用本月發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

2024-09-11 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-11 22:20

上月收到的發(fā)票被紅沖，本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，不可以用本月發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)發(fā)票被紅沖時(shí)，需要區(qū)分兩種情況進(jìn)行會計(jì)處理。如果紅字發(fā)票已認(rèn)證，應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額而不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為：借：庫存商品（紅字）、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）；貸：應(yīng)付帳款（紅字）。而如果紅字發(fā)票未認(rèn)證，則需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為：借：庫存商品（紅字）；貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字）、應(yīng)付帳款（紅字）。

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上月收到的發(fā)票被紅沖，本月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，不可以用本月發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)發(fā)票被紅沖時(shí)，需要區(qū)分兩種情況進(jìn)行會計(jì)處理。如果紅字發(fā)票已認(rèn)證，應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅額而不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為：借：庫存商品（紅字）、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）；貸：應(yīng)付帳款（紅字）。而如果紅字發(fā)票未認(rèn)證，則需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體分錄為：借：庫存商品（紅字）；貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（藍(lán)字）、應(yīng)付帳款（紅字）。
2024-09-11
您好，不能，這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-09-11
賬上只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2024-08-29
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-21
你好，不能，必須要在這個(gè)月轉(zhuǎn)出。
2024-10-11
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