你好,申報表里面填寫進項轉出20就可以的。
老師, 1、專票勾選抵扣后反饋 紅沖,需要進項轉出,還需要在勾選平臺、出票方做些后續(xù)工作嗎? 2、本月認證進項發(fā)票后進項稅額轉出,在勾選平臺還要做其他操作嗎?
請教老師:當月開了紅字發(fā)票信息表,報稅時已轉出,未收到紅字發(fā)票,下月才收到紅字發(fā)票,應怎么做賬?請分別列出本月作申請時的分錄,及收到發(fā)票時的分錄;進項稅額轉出月末需要結平嗎?
收到專用發(fā)票 發(fā)票稅額不能抵扣需要做進項稅額轉出 這個分錄怎么做,進項稅額轉出這個操作需要在發(fā)票認證管理平臺上操作嗎
上月進項稅額已經(jīng)認證抵扣,本月收到紅字進項發(fā)票,購貨方怎么做賬
老師,10月收到銷售方的紅字專票,之前已經(jīng)抵扣了進項稅額,那11月申報增值稅時需要將紅字發(fā)票上的進項稅額轉出嗎,
汽車修理廠車主把修車費8000先墊付了,后面保險公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
我想問一下,收匯的匯率是以當天收匯的那天的匯率計算人民幣,還是以當提報關出口的匯率計算人民幣的金額去入賬?
應付債券-利息調整 借貸的 最終這個科目是怎么處理
新入行,會計用到的財務軟件都有哪些?
增值稅主表的分次預繳金額跟附表4里的哪個金額要一致
老師,想問問采購6月取得發(fā)票,然后7月紅沖一張6月發(fā)票,剛開貿(mào)易公司的,6月按正常入,7月的沖紅發(fā)票怎么做賬呢,分錄怎么寫
請問老師,外購的庫存商品發(fā)放給員工做福利,具體的會計分錄怎么處理?
電費交給物業(yè),物業(yè)開給我們 供電*代收電費 的專票,可以抵扣吧
這兩種做賬方式。有什么區(qū)別?
租賃業(yè)務中。為什么租入設備的運輸費、安裝費計入使用權資產(chǎn)。而租入辦公樓,對辦公樓的裝修費卻計入的是長期待待攤費用,這是為什么?