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教師節(jié)快樂！老師問一下 我們公司去年把車賣了 分錄是：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 沒做清理 今年才給二手車的發(fā)票，那今年應該把去年的賬沖紅 那清理的分錄怎么做呢 謝謝

2024-09-10 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-10 11:06

你好！ 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理

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你好！ 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理
2024-09-10
去年賣車未入賬，現(xiàn)補記沖銷去年分錄。新分錄為：借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款 同時，去年分錄也需相應調(diào)整。
2024-09-10
借利潤分配，未分配利潤 貸，應收賬款 借，應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費，應交增值稅。
2024-09-10
同學，你好 嗯嗯，對的
2024-09-10
不需要紅沖。你直接做新的分錄：“借：預收賬款 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）”，用發(fā)票金額調(diào)整預收賬款即可。
2024-10-22
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