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老師問一下 我們公司去年把車賣了 分錄是：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 沒做清理 今年才給二手車的發(fā)票，那今年應(yīng)該把去年的賬沖紅 那分錄該怎么做呢 謝謝

2024-09-10 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-10 11:14

去年賣車未入賬，現(xiàn)補記沖銷去年分錄。新分錄為：借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款 同時，去年分錄也需相應(yīng)調(diào)整。

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快賬用戶4162 追問 2024-09-10 12:04

老師 做完沖紅的分錄 怎么更正呢

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齊紅老師 解答 2024-09-10 12:07

沖紅后，應(yīng)按實際交易補做正確分錄：借：營業(yè)外收入（紅字） 貸：銀行存款（紅字） 同時，借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 此操作確保賬目準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)。

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快賬用戶4162 追問 2024-09-10 12:39

貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理吧

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齊紅老師 解答 2024-09-10 12:41

對，正確分錄應(yīng)為：借：營業(yè)外收入（紅字） 貸：固定資產(chǎn)清理（紅字） 同時，借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 此操作更準(zhǔn)確地反映了資產(chǎn)處置過程。

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去年賣車未入賬，現(xiàn)補記沖銷去年分錄。新分錄為：借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款 同時，去年分錄也需相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-10
你好！ 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借：營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸：固定資產(chǎn)清理
2024-09-10
借利潤分配，未分配利潤 貸，應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
2024-09-10
同學(xué)，你好 嗯嗯，對的
2024-09-10
不需要紅沖。你直接做新的分錄：“借：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”，用發(fā)票金額調(diào)整預(yù)收賬款即可。
2024-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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