老師你好，請問下，我們公司本月銷售8000多，進(jìn)賬有一張大額的11000多，一張小額的才1000多，如果用大額的抵扣還多了這么多，現(xiàn)在不是不能留抵嗎，小的1000多來抵扣又太小了，我這個月該怎么操作好
最好不要有留底，你實(shí)際有留底不想交稅的話，那你就讓他有留底。到時候你稅務(wù)局通知你們的時候，你再調(diào)整。一般是要求讓做無票收入。
-
Q
老師請問供貨商單位開來的增值稅專票金額大，我這個月用不了這么多，如果留下月抵，這個月又差點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)，能把這張進(jìn)項(xiàng)的一半稅額放在這月抵呀
-
Q
你好老師，想問一下，我們是小規(guī)模的公司。上個季度開票超過了30多萬，交了稅金4000多，但是在這個月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤，比如說本來8000多的票，才開了5000多。那我是不是在這個月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多，再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了，那這個季度稅是怎么算的呢?是算我這個季度才開票金錢是8000-5000嗎？
-
Q
老師，請問下我現(xiàn)在報11月的增值稅，發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額比較大，32萬多，稅額1.9萬多。一直沒有抵扣，那現(xiàn)在是要怎么辦呢？抵扣還是不抵扣？是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
-
Q
請問老師，我公司一般納稅人，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是九千多，進(jìn)項(xiàng)稅額要么就零散的進(jìn)項(xiàng)票加起來不到兩千，要么就抵扣一張金額大的發(fā)票一萬多的。抵扣兩千多的稅負(fù)有太重，抵扣一萬多的，稅負(fù)又達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，這樣要怎么處理呢？
-
Q
老師 我們這個月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬，我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多，我想勾選認(rèn)證了，但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點(diǎn)稅，不想全部抵扣留抵了
熱門問答 更多>
-
子公司把電腦固定資產(chǎn)等抵總公司借款，需要什么流程，要開發(fā)票嗎
-
老師，請問承包經(jīng)營合同印花稅稅率多少
-
老師，為什么求平均資本成本率的時候，借款和債券的為什么不是稅后的呢
-
老師好！請問8月開出往年的無票銷售生產(chǎn)廢料收入發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
-
老師 待認(rèn)證進(jìn)行稅額在貸方需要咋處理
-
老師好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上，從哪里找原因？
-
請問 A公司是小規(guī)模公司設(shè)計公司，開票給B公司設(shè)計費(fèi)后如何做分錄？
-
7月分錄 1.借： 主營業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借：應(yīng)收賬款 374000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借：應(yīng)收賬款 741326 貸：主營業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn)，8月未結(jié)轉(zhuǎn)，怎么做增值稅及附加稅的分錄
-
資產(chǎn)負(fù)債表重分類。預(yù)收賬款那里是怎么取數(shù)？
-
老師，合同上桌30張，25天，6元/張/天，合計金額4500這個專票單位，數(shù)量怎么開合適
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
多3000也不行嗎老師？那如果做無票收入賬務(wù)要同步做無票的銷售收入賬務(wù)處理嗎
對的是的，需要做無票收入，然后暫估一個成本。
老師，做無票銷售收入的話，那等于是自己根據(jù)金額再倒算下銷賬是這個意思嗎？然后下個月再沖回來？
一號對的是的對的是。
你好，對的是的對的是的。
好的，老師，再問下，這個無票收入我憑證也是要做的吧？
你好，需要 19:37回復(fù)了的
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。