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老師請問供貨商單位開來的增值稅專票金額大,我這個月用不了這么多,如果留下月抵,這個月又差點進項,能把這張進項的一半稅額放在這月抵呀

2020-09-25 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 10:22

不能,這個不能,不能一張發(fā)票分次去抵扣,不能這樣處理,你這個只能都認證,

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快賬用戶4802 追問 2020-09-25 10:24

哦只能這月認證下月抵

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齊紅老師 解答 2020-09-25 10:35

這個看你們自己,想交點稅話,那就下次認證,不想交,就這次認證掉,你記得認證全部填寫本期認證本期申報抵扣,不要填寫一半

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快賬用戶4802 追問 2020-09-25 10:36

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-25 10:42

好的,我先回復別的學員了

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不能,這個不能,不能一張發(fā)票分次去抵扣,不能這樣處理,你這個只能都認證,
2020-09-25
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
最好不要有留底,你實際有留底不想交稅的話,那你就讓他有留底。到時候你稅務局通知你們的時候,你再調整。一般是要求讓做無票收入。
2024-09-09
你好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 8000 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 8000 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 12000 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 12000
2020-10-13
你好,不可以。但是上次開的,你可以勾選抵扣。然后下個月申報這個月的時候,做轉出,再次抵扣就用這個月的藍字
2025-01-02
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