不能,這個不能,不能一張發(fā)票分次去抵扣,不能這樣處理,你這個只能都認證,
老師請問供貨商單位開來的增值稅專票金額大,我這個月用不了這么多,如果留下月抵,這個月又差點進項,能把這張進項的一半稅額放在這月抵呀
老師你好,請問這個月開了銷項發(fā)票,但是沒有進項發(fā)票,發(fā)票要下個月來,可以現(xiàn)在先不繳稅款,等下個月進項票來了,有了留抵額,用下月的留抵額去補這個月的稅款嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
這個月我司發(fā)生了進口增值稅61130.36元,然后又開票了一張,價稅合計22000元,稅額2530.97元,代理記賬的人員說,因為我們當月抵扣銷項稅額不能大于進項稅額,所以說我們這個月2530.97元不能抵扣,有點不明白為什么不能當月抵扣,不能直接抵扣,其余做留抵稅額嗎?
老師你好,請問下,我們公司本月銷售8000多,進賬有一張大額的11000多,一張小額的才1000多,如果用大額的抵扣還多了這么多,現(xiàn)在不是不能留抵嗎,小的1000多來抵扣又太小了,我這個月該怎么操作好
長期股權投資權益法內部交易,未實現(xiàn)的損益調整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
老板虛增工資成本,財務人員有風險嗎?
老師,看一下這是小紅書導出來8月的明細,我要怎么做賬?收入里面有真實的交易,也有刷單的金額。我刷單的金額大于收入金額。其他300元,實際到帳只有285.2元
老師 客戶是在阿里國際站下單的 付款也是走平臺付款的 但我們走的是0110可以退稅嗎
零申報報稅是不是里面都是零不用填?
考試時候以前年度損益調整不寫出二級科目會扣分嗎
老板把員工的工資公賬發(fā)一部分,私戶發(fā)一部分。財務人員有什么風險?
債券算資本成本為什么不扣稅
開票人可以是法人嗎?
哦只能這月認證下月抵
這個看你們自己,想交點稅話,那就下次認證,不想交,就這次認證掉,你記得認證全部填寫本期認證本期申報抵扣,不要填寫一半
好的謝謝老師
好的,我先回復別的學員了