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Q

老師: 老師，開票未收到款可以這樣做賬嗎？（小規(guī)模納稅人） 摘要:開票未收款 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 990099.01 未交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 9900.99

2024-09-09 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-09-09 14:17

你好！可以的。分錄沒問題

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快賬用戶9535 追問 2024-09-09 14:22

老師，那收到款的時候 借：銀行存款 1000000.00 貸：應(yīng)收賬款——工程款1000000.00 2交增值稅時：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅99000.99元 貸：銀行存款 99000.99 是這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2024-09-09 14:23

你好！是的，分錄就是這樣

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快賬用戶9535 追問 2024-09-09 14:25

好的，老師,還有一個問題，報銷差旅費，摘要需要寫上某某人報銷差旅費嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-09 14:26

你好！是的，一般是寫清楚

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快賬用戶9535 追問 2024-09-09 14:27

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-09 14:27

你好！不用客氣的了

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快賬用戶9535 追問 2024-09-09 15:21

老師，每個月底都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？（按季度報稅的）

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:22

你好！這個每月計提。下個季度初繳納或者結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9535 追問 2024-09-09 15:33

這個是必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

這個是必須結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:33

你好！你說的是哪個科目？

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快賬用戶9535 追問 2024-09-09 15:36

摘要:開票未收款 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 990099.01 未交增值稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 9900.99 做的這個分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:37

你好！這個分錄，首先分錄是這樣 借:應(yīng)收賬款——工程款 1000000 開票未收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 990099.01 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 9900.99? 其次你審核過賬后就可以了。不需要另外的分錄

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你好！可以的。分錄沒問題
2024-09-09
是的，你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
您好。這樣處理分錄借。應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-05-18
同學(xué)，你好， 應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021-09-18
你好 小規(guī)模納稅人只通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅核算
2020-08-11
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