應(yīng)發(fā)2300，我們替他們代扣了300個(gè)稅，銀行打款給個(gè)人2000，他們應(yīng)該給我們代開含稅多少金額的發(fā)票呢

2300價(jià)稅合計(jì) 你好 代開這些的

代開的發(fā)票不是應(yīng)該按2323去代開嗎

你好，按照英發(fā)2300來開 這個(gè)2323是怎么開出來的，算出來的。

稅務(wù)說的是代扣代繳的是不含稅的金額，那開發(fā)票含增值稅的金額就是2323了

你好，這個(gè)英發(fā)2300是價(jià)稅合計(jì)的。他開2300，不含稅的金額2300÷1.01，是這一個(gè)金額。你們簽訂合同的合計(jì)不就是2300嗎？

我們是倒過來算的，如果我們開票金額是2323的話，代扣代繳2300，那企業(yè)所得稅稅前扣除的金額按哪個(gè)算呢

可是你簽訂合同是2300，這個(gè)怎么解釋？翱。

這樣的話，和你合同就不一致了，不是嗎？

合同可以按2323簽，企業(yè)所得稅稅前扣除按哪個(gè)算呢

發(fā)票價(jià)稅合計(jì)2323就是了。發(fā)票加稅合計(jì)開多少抵扣多少。

您好，我們公司的勞務(wù)費(fèi)代扣代繳金額是2300，代扣300，代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是2323， 賬務(wù)處理是 借：管理費(fèi)用 2323 貸：應(yīng)付職工薪酬 2323 借：應(yīng)付職工薪酬 2323 銀行存款 2000 23（這個(gè)怎么處理呢）

這個(gè)分錄對嗎，23這個(gè)增值稅稅金計(jì)入什么科目呢

借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)2323 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅300 銀行存嗎2000 營業(yè)外收入23

增值稅他又抵扣不了，加稅合計(jì)做賬。

這種感覺還不如直接含稅代開2300省事，代扣代繳必須是代開發(fā)票不含稅的金額嗎

含稅不含稅都可以 就跟你自己開發(fā)票是一樣的，你知道哪一個(gè)金額填寫哪一個(gè)。

就是說我們開發(fā)票金額是含稅2300，然后個(gè)稅代扣代繳里也填2300，這樣也是可以的嗎

并不對，這里填寫的是2300÷1.01不含稅的呀。

那不還是出現(xiàn)代扣代繳的金額跟發(fā)票的含稅金額對不上嗎？差了增值稅，那分錄到底是按含稅還是不含稅做呢