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演示賬套

老師你好，請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅計(jì)提的時(shí)候都只顯示了入到應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額部分的寄售商品，但是不會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分商品，但是繳納增值稅都是按全部收入的合計(jì)去納稅的，那這部分增值稅和附加稅怎么做呢

2024-08-31 15:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-08-31 15:33

您好，附加稅還是借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加稅增值稅不用計(jì)提，我們收入確認(rèn)時(shí) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(簡(jiǎn)易計(jì)征) 交稅時(shí) 借方這個(gè)科目就平了

快賬用戶8793 追問(wèn) 2024-08-31 15:49

但是繳納的增值稅是5595.46 ，但是轉(zhuǎn)出未交增值稅只顯示1%的部分增值稅910.89，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)有余額

齊紅老師解答 2024-08-31 16:03

您好，應(yīng)交稅費(fèi)有余額是我們還沒(méi)有申報(bào)繳納，這是8月的賬務(wù)么，要9月才申報(bào)繳稅

快賬用戶8793 追問(wèn) 2024-08-31 16:06

這是7月已經(jīng)申報(bào)納稅后的，老師怎么調(diào)呢，之前是小規(guī)模納稅人，本來(lái)應(yīng)該把增值稅全部計(jì)入簡(jiǎn)易計(jì)稅，但是分開(kāi)入的增值稅，8月轉(zhuǎn)為一般納稅人，想把它調(diào)整過(guò)來(lái)

齊紅老師解答 2024-08-31 16:08

您好，小規(guī)模不存在有余額的情況，我們是沒(méi)有申報(bào)正確么，增值稅申報(bào)表上的增值稅和我們賬上的有沒(méi)有核對(duì)過(guò)呢

快賬用戶8793 追問(wèn) 2024-08-31 16:10

申報(bào)沒(méi)問(wèn)題，按自己的申報(bào)表正常申報(bào)的

齊紅老師解答 2024-08-31 16:14

您好，我們的申報(bào)表的賬對(duì)得上么，小規(guī)模沒(méi)有留抵進(jìn)稅稅，申報(bào)后是不會(huì)有余額的

快賬用戶8793 追問(wèn) 2024-08-31 16:16

入賬都沒(méi)問(wèn)題，就是增值稅寄售和正常銷售一個(gè)入的銷項(xiàng)，一個(gè)入的簡(jiǎn)易計(jì)稅，結(jié)賬時(shí)只顯示寄售部分

齊紅老師解答 2024-08-31 16:18

哦哦，我們小規(guī)模用了銷項(xiàng)稅呀，您把這個(gè)跟一般人一樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，然后申報(bào)交過(guò)增值稅后就沒(méi)有余額了

快賬用戶8793 追問(wèn) 2024-08-31 16:20

分錄怎么做呢老師

齊紅老師解答 2024-08-31 16:23

您好，只能按一般人的分錄做了，因?yàn)槟F(xiàn)在也不是用小規(guī)模的科目借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? ?貸：銀行

快賬用戶8793 追問(wèn) 2024-08-31 16:39

老師，這個(gè)不調(diào)，是不是也不影響，都是正常納稅的

齊紅老師解答 2024-08-31 16:41

您好，是的，沒(méi)事兒的，這個(gè)又不影響損益

快賬用戶8793 追問(wèn) 2024-08-31 16:47

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2024-08-31 16:51

?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您工作順利，生活順意~? ? ?? ? ? 希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

2024-08-31

你好銷項(xiàng)的那一部分你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？如果有的話，銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是你一般計(jì)稅需要繳納的增值稅，這一部分再加上簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額，就是你的附加稅的計(jì)稅依據(jù)。

2024-08-30

你好這個(gè)計(jì)提過(guò)，就不需要再去計(jì)提，是這個(gè)銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額大于預(yù)繳增值稅吧，這個(gè)產(chǎn)生需要交增值稅，那這個(gè)是需要去差額去計(jì)提附加稅，這個(gè)對(duì)應(yīng)2月計(jì)提過(guò)3月不需要再去計(jì)提

2021-04-14

你好，同學(xué)。你這預(yù)交是是扣除分包差額預(yù)交的。但你回機(jī)構(gòu)地，你是要正常按你總合同金額作為計(jì)稅依據(jù)處理，然后計(jì)算出應(yīng)交的，可扣除預(yù)交的部分的。

2020-12-23

是第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)

2021-05-27

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