老師，公司是小規(guī)模，經(jīng)營食堂和餐飲，6月份A公司職工餐費7月初開的發(fā)票，餐費一直未支付（7月份也是如此），6月份沒賬做賬時沒做這筆，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
您好，這個的話，意思是開票了，然后沒做是嗎
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您好，老師，我司（A公司）為集團公司下屬的一個分公司，小規(guī)模納稅人，A公司6月份正式開業(yè)，4月份時有產(chǎn)生一筆設(shè)計服務(wù)費，當(dāng)時是集團另一家分公司（B公司）幫A公司代付的，一直沒有發(fā)票，在8月份時我做了這樣一筆分錄：B公司代A公司預(yù)付設(shè)計費，借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 25000，貸：其他應(yīng)付款-往來款 B公司 25000，到現(xiàn)在9月份才收到供應(yīng)商由稅局代開給A公司的普通發(fā)票，稅率和稅額都是***號，價稅金額25000，現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務(wù)？憑證分錄怎么做?期待您的回復(fù)
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老師，周末好！我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學(xué)校才打過來，那個大學(xué)食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標(biāo)走了，我們公司今年1月份就沒做了，7-8月份的成本發(fā)票和工資費用都被前面?zhèn)€會計全部抵減完了，現(xiàn)在有20萬的收入，一張成本發(fā)票都沒有，老板又不想交稅，因為前面?zhèn)€會計總是做的虧損，這種情況我怎么辦呀？請老師指點一下！謝謝
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老師，我們是個體工商戶餐飲業(yè)的，6月份才成立的新公司，7月份購買了電梯和空調(diào)，發(fā)票開的都是建筑服務(wù)安裝服務(wù)費，都是6萬都屬于預(yù)付30%的，發(fā)票還沒開完，我這個賬務(wù)處理怎么做啊，能做固定資產(chǎn)嗎
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老師，我們是小規(guī)模公司，6月份給員工轉(zhuǎn)賬（備注報銷款），用途是支付給搬貨公司的搬運費，7月取得增值稅普通發(fā)票，這個6月該怎么做賬，7月該怎么做賬呢？
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老師 小規(guī)模老板自己個人微信，采購公司用品，但進項票是開到公司了，這個要做到公司費用嗎。還有老師營業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記，但稅務(wù)登記是7月份，經(jīng)營發(fā)生也是7月份，那建賬套是以那個階段來建呢，再就是6月份有員工上班，但工資是7月份發(fā)放的，那6月份還要計提嗎，如果6月份沒有計提，7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝
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是的，款也沒收到
這個的話 借應(yīng)收賬款? 貸 其他業(yè)務(wù)收入——餐飲收入
7月份的餐費8月初開的票，款也沒收到
嗯對，是先做應(yīng)收就行
6月份的7月開的票，直接在7月份記賬嗎？分錄這樣記嗎 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入
收到之后，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
對的，這樣計入是沒錯的，是這樣的
好的，以后做賬是以開票月份記賬還是以實際月份來？
按照實際月份來做的
是這樣嗎？那附件需要附哪些？
嗯對有沒有合同和出庫單？
有合同，合同是一年一簽的，沒有出庫單
需要有出庫單，發(fā)票，這
有用餐記錄也可以吧
但是是需要有發(fā)票的，這個
有發(fā)票的
嗯對，那樣就可以了這個
老師，我上面的分錄里，要計提應(yīng)交增值稅費用嗎
這個的話是要計提的，要