是只改所得稅年報吧？？資產(chǎn)負債表和利潤表不用改吧？

對的是的，其他的不用修改的。

老師。我把這200多元填寫到第30欄賬載金額這一列嗎？

不是的，在30欄填寫賬載金額里面 是200多除以5%，加上彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額，你只填寫200多，他肯定還是退稅的。

應退稅金額是296.25元，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表最后一行最后一列是12行可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計26441.93元，那我30欄的賬載金額怎么填？

你好 296.25÷5%加26441.93按照這個來。

老師。還有14.81的退稅怎么辦？？

你好，你沒有填寫調(diào)增之前截圖主表和彌補虧損明細表，我看一下。

老師。彌補虧損的數(shù)不對

彌補虧損明細表最后一行最后一列看一下是多少，把上面的金額換一下。

老師還在嗎？

在點具體的什么問題。

我把剛才的報表作廢，重新再更正，可以嗎？