比如7月份開(kāi)始建賬，從代賬公司接回來(lái)的，業(yè)務(wù)從22年開(kāi)始的，現(xiàn)在初始數(shù)據(jù)的本年累計(jì)金額怎么填？是寫今年一月份到6月的數(shù)據(jù)，還是22年開(kāi)始到今年6月份的數(shù)據(jù)呢？
你好，你是從今年7月份開(kāi)始做嗎？如果是的話，期初錄入的是6月末的余額，年初錄入的是2023年12月末的余額。 然后1~6月份，本年累計(jì)的借方貸方錄入的是損益一類的發(fā)生額。
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公司現(xiàn)在才開(kāi)始建賬，建賬開(kāi)始日期從18年7月份開(kāi)始，18年有幾張?jiān)紗螕?jù)沒(méi)有，所以沒(méi)法做期末結(jié)轉(zhuǎn)。但是從19年到現(xiàn)在的憑證都齊全的，這樣可以從19年開(kāi)始做期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣的數(shù)據(jù)會(huì)影響19年數(shù)據(jù)嗎？
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老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù)，累計(jì)借方，貸方，期初余額，填哪個(gè)表，科目余額表么，那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填，上個(gè)月的期初數(shù)，如：7月份建賬，那我選7月開(kāi)始建賬，填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù)，是不是就填5月份的期初余額啊
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您好！我在建立新的賬套，賬套建賬月份從2022年11月開(kāi)始，我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額，有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬，錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后，固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù)，但是其他科目沒(méi)有借貸的累計(jì)發(fā)生額，是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢？
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老師好!去年9月成立的公司，9月份就開(kāi)始產(chǎn)生業(yè)務(wù)了今年1月份才核的稅，那我做賬把9月份-今年1月份的業(yè)務(wù)都做到1月份，還是從9月份開(kāi)始建賬補(bǔ)賬呢？怎么更合理呢？
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公司以前沒(méi)有正規(guī)的做賬，現(xiàn)在新建賬套，那資產(chǎn)負(fù)責(zé)科目的初始余額可以不寫本年借，代方累計(jì)數(shù)嗎，就把開(kāi)業(yè)到2月份的全部數(shù)據(jù)寫在年初累計(jì)嗎
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老師，去年11月份給對(duì)方開(kāi)了一張專票，結(jié)果對(duì)方每個(gè)月轉(zhuǎn)幾十元給我們，這樣下去兩年也平不了賬，這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢？發(fā)票可以紅沖嗎？
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老師，購(gòu)入型號(hào)9*1，200公斤，單價(jià)4，200*4=800元 型號(hào)，8*1，300公斤，單價(jià)5，300*5=1500元，一共購(gòu)入2300元，上面都是含稅價(jià)，這個(gè)暫估入庫(kù)怎么寫分錄
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請(qǐng)問(wèn)退回的個(gè)稅怎么入賬？是由于前期身份證號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的
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科技型中小企業(yè)需要立項(xiàng)嗎？
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公司車輛已經(jīng)計(jì)提完折舊，現(xiàn)在報(bào)廢收到500元現(xiàn)金，怎么做賬
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老師，進(jìn)口的商品，提單是100噸，卸貨量是99噸，入庫(kù)入哪個(gè)量？
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公司進(jìn)來(lái)了300按照這個(gè)做成本可以嗎
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老師，您好。我們?cè)诋惖亻_(kāi)了一個(gè)分公司，除了企業(yè)所得稅合并申報(bào)，其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存，這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品，原材料都是總公司提供，分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進(jìn)銷，總公司按件計(jì)加工費(fèi)付分公司 ，這樣可以嗎
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請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題，比如員工借款50，費(fèi)用報(bào)銷單40，剩下10塊沒(méi)有還回來(lái)，是從出差補(bǔ)助或工資里扣掉的，這樣單位統(tǒng)計(jì)本月費(fèi)用的時(shí)候按50統(tǒng)計(jì)還是40統(tǒng)計(jì)？
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開(kāi)了票這個(gè)錢公司收不回來(lái)了怎么做賬外處理
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本年累計(jì)其他科目不填嗎
你好，其他的不需要填寫的
還有我賬套，初始數(shù)據(jù)沒(méi)看到年初余額啊，就只有期初數(shù)和本年累計(jì)數(shù)
而且對(duì)方給我的數(shù)據(jù)就是從公司一開(kāi)始到6月的，總得數(shù)據(jù)，沒(méi)有分年的數(shù)據(jù)
有，年初錄入的地方 沒(méi)有給你，你問(wèn)他要，這個(gè)財(cái)務(wù)資料都要保存30年的，你都需要收回來(lái)呀。從他開(kāi)始做到現(xiàn)在的都需要收回來(lái)
我意思，他給的表是有本年累計(jì)數(shù)，但就是從22年到今年的呀，他日期選擇22年到現(xiàn)在的，導(dǎo)出來(lái)的表就是兩年的總數(shù)呀
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