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你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)169466.41 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅92160.59 貸繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)261627 出口退稅的金額是多少的？

2024-08-26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10

2024-09-20

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）5 以下是稅法書上寫的分錄月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

2024-10-03

同學(xué)你好只是進(jìn)項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)

2021-03-11

，賬務(wù)處理的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2024-07-01

快賬用戶9695 追問(wèn) 2024-08-26 20:21

出口退稅134758.85

齊紅老師解答 2024-08-26 20:23

借應(yīng)交水費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅13475 8.85

快賬用戶9695 追問(wèn) 2024-08-26 20:27

不對(duì)吧！我做的分錄是借：其他應(yīng)收款～出口退稅92160.59 出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額42598.26 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～出口退稅134758.85? 對(duì)不對(duì)？我就是不知道進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2024-08-26 20:31

你好是生產(chǎn)企業(yè)的嗎？

快賬用戶9695 追問(wèn) 2024-08-26 20:32

對(duì)啊，沒(méi)說(shuō)是外貿(mào)企業(yè)

進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2024-08-26 20:40

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)169466.41 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅261627-169466.41 貸繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)261627 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)給你寫了，就這一個(gè) 結(jié)轉(zhuǎn)出口退稅和出口抵減內(nèi)銷借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅出口退稅134758.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，出口抵減內(nèi)銷422598.26。

就是分別把它們結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

齊紅老師解答 2024-08-26 20:43

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)169466.41 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅261627-169466.41 貸繳稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)261627 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅出口退稅134758.85 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，出口抵減內(nèi)銷42598.26 看這個(gè)，我剛才多寫了一個(gè)2 最后這幾個(gè)科目都是沒(méi)有余額的

快賬用戶9695 追問(wèn) 2024-08-26 20:53

這樣都給結(jié)轉(zhuǎn)平嗎？

齊紅老師解答 2024-08-26 20:55

是的，是的，都是平的。你可以自己計(jì)算一下的。我剛才已經(jīng)算了。

快賬用戶9695 追問(wèn) 2024-08-26 21:00

謝謝老師！我明白了

齊紅老師解答 2024-08-26 21:02

不用客氣，工作愉快