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1.“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分”這個科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進項稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。當企業(yè)有出口貨物并且已經(jīng)支付了相應(yīng)的增值稅，同時這些貨物也在內(nèi)銷過程中，這時就可以用出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅部分。這個科目的余額通常會在年底進行結(jié)轉(zhuǎn)，如果不處理可能會影響企業(yè)的財務(wù)報表準確性。 2.“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這個科目用于記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計算的出口貨物的進項稅的退稅金額。當企業(yè)有出口貨物并且滿足退稅條件時，就可以通過這個科目進行退稅的處理。這個科目的余額通常會在年底進行結(jié)轉(zhuǎn)，如果不處理可能會影響企業(yè)的退稅情況。至于“其他應(yīng)收款”和“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口退稅”這兩個科目年底是否需要處理，這取決于企業(yè)的具體業(yè)務(wù)情況和會計政策。一般來說，如果這些科目的余額在年底沒有結(jié)轉(zhuǎn)或者沒有進行相應(yīng)的處理，可能會影響企業(yè)的財務(wù)報表和稅務(wù)情況。因此，建議企業(yè)在年底對這些科目的余額進行處理，以確保企業(yè)的財務(wù)報告準確性和合規(guī)性。

2023-11-30

快賬用戶3757 追問 2024-03-27 09:32

分錄怎么做

齊紅老師解答 2024-03-27 09:35

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅、出口退稅/銷項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項/出口抵減內(nèi)銷。

幫你看下未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅分別余額在哪個方向？

快賬用戶3757 追問 2024-03-27 09:42

為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅也是在貸方

齊紅老師解答 2024-03-27 09:43

你好，我不清楚你之前怎么做的呀，你當時結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？

在貸方，就是你有未交的增值稅和你的未交增值稅對沖。你看一下未交增值稅是不是借方余額。

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老師好，應(yīng)交稅費二級科目有出口退稅，有出口抵減內(nèi)銷，有銷項稅額，進項稅額，未交增值稅，年底結(jié)轉(zhuǎn)這個科目分錄怎么做

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