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已異地預(yù)繳稅款,已開(kāi)具發(fā)票,稅款后期申報(bào)時(shí)已經(jīng)抵減,現(xiàn)在發(fā)票需要紅沖,請(qǐng)問(wèn)需要怎么操作?

2024-08-23 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-23 09:25

正常紅沖就是了,以后再開(kāi)不需要再預(yù)交

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快賬用戶(hù)6597 追問(wèn) 2024-08-23 09:25

業(yè)務(wù)提錯(cuò)稅率了,后期要開(kāi)13%的稅率

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齊紅老師 解答 2024-08-23 09:28

那么紅沖后申請(qǐng)退稅就行

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快賬用戶(hù)6597 追問(wèn) 2024-08-23 09:30

去異地的稅務(wù)局申請(qǐng)退稅嗎?之前申報(bào)增值稅稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了異地預(yù)繳的稅款,這個(gè)申報(bào)的時(shí)候有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-23 09:32

已經(jīng)抵減的稅,在下個(gè)月補(bǔ)交就行了

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快賬用戶(hù)6597 追問(wèn) 2024-08-23 09:33

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-23 09:35

不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà),麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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正常紅沖就是了,以后再開(kāi)不需要再預(yù)交
2024-08-23
是說(shuō)只需在收到?jīng)_紅發(fā)票時(shí)在加計(jì)抵減欄調(diào)減就行? ?開(kāi)紅字信息表上傳審核通過(guò)次月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)這個(gè)附表4 對(duì)應(yīng)加計(jì)抵減 納稅調(diào)減,
2021-04-12
可以抵減的,沒(méi)問(wèn)題的哈
2024-04-28
1月份不用處理,2月按紅沖收入進(jìn)行申報(bào)
2025-02-19
同學(xué)您好! 對(duì)于異地預(yù)繳稅款后發(fā)生的發(fā)票紅沖情況,應(yīng)先根據(jù)發(fā)票是否已認(rèn)證來(lái)分別處理。若發(fā)票未認(rèn)證,則在防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單并沖紅;若已認(rèn)證,則需對(duì)方在防偽開(kāi)票軟件中申請(qǐng)并沖紅。沖紅后的稅款不能直接在下次開(kāi)票申報(bào)時(shí)遞減,而應(yīng)按照稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)調(diào)整。
2024-03-21
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