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演示賬套

老師，剛接手一家公司，他家賬面上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0，但是電子稅務(wù)局上未勾選里還有29萬多，是沒有入賬的原因嗎？這樣正常嗎？我應(yīng)該怎么處理？

2025-11-07 05:01

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-11-07 05:49

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

齊紅老師解答 2025-11-07 05:53

您好，不正常，原因就是會計(jì)在稅務(wù)系統(tǒng)勾選了發(fā)票但忘了做賬，導(dǎo)致賬上金額0而稅務(wù)系統(tǒng)有29萬，處理方法是先打印稅務(wù)局的發(fā)票清單，然后找出沒記賬的那些發(fā)票，補(bǔ)做一筆記賬，比如借原材料或費(fèi)用29萬對應(yīng)的不含稅金額、借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額29萬，貸應(yīng)付賬款等價(jià)稅合計(jì)總額，讓賬上和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)對上就行。

快賬用戶8673 追問 2025-11-07 06:04

老師，這里面涉及到去年前年的以前發(fā)票，也這樣入進(jìn)來嗎

齊紅老師解答 2025-11-07 06:08

有風(fēng)險(xiǎn)的，現(xiàn)在稅務(wù)會比對25年入賬的成本費(fèi)用和我們25年取得發(fā)票金額%2B申報(bào)個(gè)稅工資，如果以前年度的金額大，就只處進(jìn)項(xiàng)稅吧，成本費(fèi)用不要入了，更正申報(bào)以前年度減少利潤也是有風(fēng)險(xiǎn)的

快賬用戶8673 追問 2025-11-07 06:16

那要是一直這么掛著行不行老師，畢竟這是上個(gè)會計(jì)的問題，如果我處理了風(fēng)險(xiǎn)就會轉(zhuǎn)移到我這是不，我不處理就以11月為準(zhǔn)我準(zhǔn)確計(jì)入行不行，懇請老師給個(gè)建議

齊紅老師解答 2025-11-07 06:18

還是要處理的，接手人家的一般都是亂賬，我們接了就要調(diào)整到賬表相符

快賬用戶8673 追問 2025-11-07 06:30

明白了老師，那我只做進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做分錄

齊紅老師解答 2025-11-07 06:47

我估計(jì)這些錢都是支付過的借：進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：其他應(yīng)付款-老板就當(dāng)老板付過了

?你好；? ?你是不是多繳納了稅費(fèi)；去看看是否是留底進(jìn)項(xiàng)稅或者是多繳納了稅費(fèi)；造成你借方有余額?

2022-05-16

你好，，你這個(gè)最好去核對一下，看哪一些發(fā)票對不上。如果你不想核對的話就計(jì)入營業(yè)外收支，但是營業(yè)外支出不能稅前扣除。

2025-10-15

同學(xué)，你好可以選擇不抵扣勾選

2023-05-26

你好，這個(gè)確實(shí)很難對上。要求公司必須7天內(nèi)報(bào)銷才行。

2025-07-10

先排查四舍五入差異、數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或系統(tǒng)設(shè)置問題。若確認(rèn)無誤，以電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，用 “營業(yè)外收支” 調(diào)整差額：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 43.16 貸：營業(yè)外收入 43.16 同時(shí)備注說明差異原因，確保賬稅一致。

2025-05-15

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