請問老師，應(yīng)付賬款，沒有收到采購票可以暫估入賬嗎？我公司收到客戶審計對賬函，上面的暫估應(yīng)付賬款金額，和我公司實際應(yīng)收合同余款（沒給客戶開票）金額不一致，我應(yīng)該怎么處理這個對賬函？

我單位作為中間單位，與上下家簽訂購銷合同，現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除，供應(yīng)商當時直接將商品交給客戶。但是供應(yīng)商當時已開具發(fā)票，在我單位賬上掛賬應(yīng)付賬款，現(xiàn)在供應(yīng)商不給開紅票，說是他自己的賬面已經(jīng)抹平，沒有這筆應(yīng)收款，然后我單位出具詢證函，想將該筆應(yīng)付做營業(yè)外收入，對方又不承認賬面余額為0，請問還有什么方法可以處理該筆應(yīng)付款項？

老師請問，項目上面購買混凝土有對賬單，付款按比例付款，要求供應(yīng)商開票金額和對賬單吻合，做一個對賬單這樣可以嗎

老師，我想問，我們公司賬面掛著10萬的應(yīng)付，我們與對方既有應(yīng)付往來，也有應(yīng)收往來，但是實際上我們沒有欠供應(yīng)商的，那么可以調(diào)整我們開票金額嗎？提高單價，然后虛增部分對沖應(yīng)付嗎？ 可以反過來購入的單價調(diào)減嗎？哪種會比較合適？

我們在12-4安排付款給張三供應(yīng)商5650元電池的加急費用，屆時這個發(fā)票他會和12月份的對賬單的金額一起開出，到時候?qū)懜犊钌暾垎蔚臅r候請注意不要按照發(fā)票金額寫單，要按照實際的對賬單金額。請問老師，這樣處理可以嗎？還是說分開，一筆歸一筆。