借主銀業(yè)務(wù)成本貸工程施工

后面倒數(shù)的兩個(gè)每個(gè)月都做

我們是小規(guī)模納稅人。就是沒有申報(bào)，所以就沒交增值稅

后面倒數(shù)的兩個(gè)，是指一個(gè)200萬1個(gè)100完，每個(gè)月都重新確認(rèn)嗎？200萬去年一次性確認(rèn)了收入。

你好，那你領(lǐng)導(dǎo)的意思讓你反結(jié)賬修改對(duì)吧？ 反結(jié)賬修改的話，就是按照我上面的來。

沒讓我到結(jié)賬到去年。我只說了就只能從今年開始調(diào)，意思就是反結(jié)賬到今年1月開始做。但是一個(gè)季度30萬，會(huì)超出免稅額度。

你之前收錢的時(shí)候做了預(yù)收賬款嗎？如果是的話，借預(yù)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，按月借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入。

一次性做的做的主營業(yè)務(wù)收入。22年23年都是。今年做的應(yīng)收款.還沒轉(zhuǎn)收入去

如果你想做以前年度的，那你就反結(jié)賬修改，如果你不做的話，就從今年開始每個(gè)月做10萬。

我們23年以前的已經(jīng)做了審計(jì)了。不好改了，所以給領(lǐng)導(dǎo)說的從今年做。

那就做到今年，我上面給你寫了不是嗎？之前掛了預(yù)收賬款，現(xiàn)在從預(yù)收賬款里面轉(zhuǎn)到工程結(jié)算，然后從從工程結(jié)算里面轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入，這不寫了嗎？

謝謝老師，我之前借銀行存款貸應(yīng)收賬款，現(xiàn)在借應(yīng)收賬款.貸主營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)。少做一步進(jìn)工程結(jié)算，對(duì)不對(duì)呢？

可以的，可以這么做的。

那我之前一個(gè)300萬，一個(gè)200萬，不管了嗎？申報(bào)表也沒報(bào)。今年這個(gè)收入從1月做，還算來得及

你好管呀，你不是現(xiàn)在按月調(diào)整嗎？就是現(xiàn)在調(diào)整之前年度的。

今年這個(gè)合同就不會(huì)再簽了，那我就那個(gè)月10萬調(diào)整起走，那要調(diào)很久才調(diào)得完幾百完咯？以前年度我賬面確認(rèn)收入了，增值稅這塊怎么做呢，申報(bào)表不改行不麻煩老師指導(dǎo)。

如果你做以前年度的收入，你的增值稅需要去修改。你的增值稅和所得稅都要去修改。

以前會(huì)計(jì)遺留出來的問題，增值稅要補(bǔ)交很多啊……所得稅額是沒有，虧損的。哎……

可是按照你領(lǐng)導(dǎo)的意思，如果補(bǔ)到以前的話，你以前沒有收入，不會(huì)交稅的，季度30萬，普通發(fā)票可以免的。

老師，賬面上先調(diào)整走，稅務(wù)調(diào)整后面再弄，那個(gè)分錄里面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，我應(yīng)該怎么算呢？我們是路面養(yǎng)護(hù)