2023年暫估材料5398.23，然后2024年沖紅2023年暫估材料，應該是-5398.23，可是沖紅憑證我也寫成藍字的了，這種情況怎么辦
你更正沖紅的憑證就行了
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老師，我去年暫估了一筆材料款200萬，今年1月要沖回，其實這筆暫估材料是不會來的，就是為了晚交所得稅，那1月怎么做分錄？暫估的時候，借：合同成本200，貸：應付暫估款200，然后也相應結轉了成本。今年1月想沖回，怎么做？公司用過以前年度損益調(diào)整科目
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人。 2023年做了暫估成本，2024年4月份用“以前年度損益調(diào)整”沖銷了暫估，然后又根據(jù)發(fā)票用“以前年度損益調(diào)整”做了新的帳。 現(xiàn)在這個情況，要做2023年所得稅匯算清繳，那年報的財務報表該怎么填呢？謝謝老師
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老師請問下我2023年沖紅2022年某月的暫估材料，多沖紅了142220.72元，然后其他號憑證也有沒沖銷完的，我可以寫個說明把這個多沖紅的材料轉到其他憑證號的材料里吧
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老師更正沖紅的憑證那就是做成負數(shù)是吧
是的，就是那樣子處理就行
摘要怎么寫呢
摘要就是沖某公司暫估
做成負數(shù)就得是5398.23的兩倍了是這樣不，因為2024年做了一筆藍字，沒沖反而又加了一個5398.23
意思是直接修改那個錯誤的憑證，改成負數(shù)，不是另外做憑證
哪能直接修改呀，還是4月份沖紅的呢，財務報表也報了
更正季度申報表就行
因為我都結轉成本了，減少了材料，這樣一動牽扯的面太大
那么就紅沖2*5398.23的金額就做平了
老師摘要怎么寫呢
老師摘要怎么寫好呢，還用沖成本嗎
是的，就是那樣寫就可以
老師還用沖成本嗎
不需的，不影響成本
當初應該是紅字可是我寫的藍字憑證最初的沒沖紅反而多出一倍，結轉成本也是多出一倍的結轉的，也不用沖紅成本嗎
你是原分錄紅沖的，同時有結轉了成本？那么需要沖再次暫估的成本