老師，7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)里，大概金額是二十多萬(wàn)，但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了，資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)，這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上，差了兩百多萬(wàn)。我這邊有可能是哪里弄錯(cuò)了呢？我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯(cuò)了，請(qǐng)老師指教
同學(xué)你好 用了跨年調(diào)整就是出現(xiàn)這樣的問題 勾稽不上
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，我在驗(yàn)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時(shí)候調(diào)整了未分配利潤(rùn)，當(dāng)年利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就出現(xiàn)了這個(gè)差異，我申報(bào)的時(shí)候是不是也需要手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)的期初數(shù)，但是改不了得嘛
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老師您好，2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目，結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了，現(xiàn)在出報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理??？
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老師，7月用了以前年度損益調(diào)整科目也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)里，大概金額是二十多萬(wàn)，但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了，資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)，這個(gè)勾稽關(guān)系對(duì)不上，差了兩百多萬(wàn)。我這邊有可能是哪里弄錯(cuò)了呢？我已經(jīng)看了好多次了沒檢查出哪里出錯(cuò)了，請(qǐng)老師指教
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您好老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額-期初余額是15000,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是10000差額5000。 是因?yàn)橛袀€(gè)以前年度損益調(diào)整5000,結(jié)轉(zhuǎn)損益到了利潤(rùn)分配科目， 這樣我的報(bào)表差額5000是正確的嗎，報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)嗎？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末減年初，我有個(gè)分錄好像做錯(cuò)了，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，應(yīng)該轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)對(duì)嗎老師
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老師，之前的憑證后邊增加附近，張數(shù)不改行嗎？
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老師，去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn)，但是一直還沒收到發(fā)票，這次匯算清繳全額調(diào)增了，那年報(bào)還需要改嗎
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老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn)，這個(gè)是什么意思
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老師，去年有比利息一直沒收到發(fā)票，這次匯算清繳全額調(diào)增了，那報(bào)表還需要改嗎
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但是出現(xiàn)的差異也應(yīng)該是我涉及到的金額呀，比如我涉及到的以前年度調(diào)整只有二十多萬(wàn)，但現(xiàn)在差異有兩百多萬(wàn)了，這是怎么回事
你看看損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 數(shù)據(jù)都對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)完了，資產(chǎn)負(fù)債表都是對(duì)得上，現(xiàn)在就只是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，我檢查了很多次也沒發(fā)現(xiàn)錯(cuò)在哪里，所以想請(qǐng)教老師還會(huì)不會(huì)有哪里錯(cuò)
你看看你是不是取數(shù)不對(duì)呢 算的勾稽取數(shù)都對(duì)嗎
這些最基本的我都檢查過了
同學(xué)你好 查看相關(guān)的明細(xì)賬和總賬，確認(rèn)是否還有其他未發(fā)現(xiàn)的以前年度調(diào)整事項(xiàng)。 重新核對(duì)利潤(rùn)表中各項(xiàng)收入、費(fèi)用的計(jì)算和列報(bào)。 檢查資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)的來源和計(jì)算是否正確。
哦還有一個(gè)事，7月份有給股東分紅260萬(wàn)，其中個(gè)稅代扣代交了52萬(wàn)，實(shí)際 給股東到手的是208萬(wàn)，這差異是不是跟這個(gè)有關(guān)呢，股東分紅我做的賬是：借利潤(rùn) 分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)應(yīng)付利潤(rùn)，借應(yīng)付利潤(rùn) 貸其他應(yīng)收款代扣代繳個(gè)稅，貸銀行存款。麻煩老師看看，我是不是還有什么分錄沒做？或者有沒有做錯(cuò)的，應(yīng)該怎么改
是的，你要通過應(yīng)付股利或者應(yīng)付利潤(rùn) 分錄看著沒問題呢