對(duì)的,是的,預(yù)繳的時(shí)候沒(méi)有填寫。你預(yù)繳就有利潤(rùn),就得交稅。
老師,請(qǐng)教一下:個(gè)體工商戶季度預(yù)交和年度匯算清繳是用的同一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表嗎?還是匯算的時(shí)候不能減速算扣除數(shù),只有季度預(yù)交的時(shí)候才可以減速算扣除數(shù)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)在4月所得稅匯算清繳的時(shí)候把固定資產(chǎn)一次性扣除了,現(xiàn)在每季度申報(bào)所得稅的時(shí)候需要調(diào)整嗎,還是到明年匯算清繳時(shí)再一次性調(diào)整呢
老師你好,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)季度上報(bào)的企業(yè)所得稅,那些報(bào)稅的東西都叫一個(gè)匯算清繳嗎?還是一年只有一次匯算清繳
老師,23年一季度公司要交18000的所得稅,暫時(shí)還沒(méi)申報(bào)。年度匯算清繳也沒(méi)做。如果先做年度匯算清繳,會(huì)不會(huì)少交一點(diǎn)所得稅?那又怎么合理避稅呢?
@郭老師 老師,還是年報(bào)匯算清繳,那每個(gè)季度怎么體現(xiàn)的這個(gè)一次性扣除的這個(gè)數(shù)。如果到了匯算清繳才體現(xiàn),那平時(shí)季報(bào)不是也沒(méi)用上,還是得先交企業(yè)所得稅
資產(chǎn)負(fù)債率90以上怎么辦?
社保怎么算?單位和個(gè)人
你好老師,外貿(mào)公司,報(bào)關(guān)單上按照CIF成交的,運(yùn)費(fèi)欄填寫的是7百多美金,實(shí)際支付沒(méi)有那么多,差了幾百塊人民幣,差額怎么做賬呀?
個(gè)體工商戶定期定額從哪里看核定的銷售額
建材銷售公司最低可以開多少點(diǎn)的普票?
老師好我們單位是去年是小規(guī)模普通合伙人,這些設(shè)備記賬的時(shí)候,記到管理費(fèi)用了,這個(gè)要調(diào)到固定資產(chǎn)怎么做賬?。拷?jīng)營(yíng)所得費(fèi)這塊怎么算?
勞務(wù)稅率是多少?也是累進(jìn)嗎?
老師好,我們有個(gè)員工社保是交在老家的,然后跨省在我們單位任職,這樣社保我們就不用為他交了,對(duì)我們來(lái)說(shuō)有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
客戶未行使權(quán)利,確認(rèn)合同負(fù)債同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。那額外購(gòu)買選擇權(quán)中確認(rèn)的合同負(fù)債確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?還是銷項(xiàng)稅額?
公司股東沒(méi)有實(shí)繳資本,現(xiàn)在要換股東怎么辦
預(yù)繳的時(shí)候是按月正常提的,那肯定就有利潤(rùn)(不像我不對(duì)的做帳就是用多少提多少等于一次性扣除了),那就得先交稅,等到匯算清繳時(shí)才用到這個(gè)一次性扣除,如果是匯算清繳完利潤(rùn)是負(fù)的,不用交企業(yè)所得稅,再給退回來(lái),是這意思嗎。
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的,但是盡量的不要退回。
還是呀,退稅他們就盡事了,那用這個(gè)一次性扣除就沒(méi)有什么意義了。是吧,老師,還不如安穩(wěn)的按月計(jì)提折舊呢。
那你就季度預(yù)繳的數(shù)一次抵扣所得稅
我現(xiàn)在就是季度預(yù)繳的數(shù)用的是一次性抵扣,帳上也是這么做的用多少提多少折舊一次性提了,出來(lái)利潤(rùn)表的利潤(rùn)這樣就對(duì)上了。這樣的話就是自己想交的那個(gè)數(shù)。那到匯算清繳就沒(méi)有所謂的調(diào)增了。那他打電話說(shuō)22年度匯算清繳表什么第11行大于300萬(wàn)了,23年第3.4.5.6行合計(jì)金額0,什么你有固定資產(chǎn)你就得有折舊了。讓寫個(gè)情況說(shuō)明,或者是填錯(cuò)了就更正一下匯算表。他是什么意思呀
你好,首先會(huì)計(jì)上沒(méi)有一次折舊,你只能按月折舊。 然后,稅法上再填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,讓他一次折舊。這個(gè)理解嗎?咱先說(shuō)這一個(gè)問(wèn)題,你就只回復(fù)這一個(gè)。
這個(gè)理解
你為什么要賬上一次折舊?你能說(shuō)一下什么原因嗎?
匯算清繳肯定需要調(diào)增的, 你第一季度和第四季度填寫的能一樣嗎? 第一季度假設(shè)你買了300萬(wàn),一次抵扣了300萬(wàn)。第一季度到第四季度都是調(diào)減300萬(wàn)。 然后你匯算清繳的時(shí)候,你只能調(diào)減300萬(wàn),減去賬上折舊的金額 你2-12月份還需要折舊來(lái)不是嗎?
季報(bào)時(shí)我?guī)ど喜灰淮涡哉叟f,我怎么能讓它這個(gè)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額降下來(lái),交一個(gè)合適的所得稅呢。我又不想先交個(gè)大的,到匯算時(shí)再退稅,就這樣。(不管咋說(shuō)就是不能退稅,一退就盡事)
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。在稅法上,利潤(rùn)降低,然后會(huì)計(jì)利潤(rùn)上還是那些,因?yàn)槟憬欢愂歉鶕?jù)稅法利潤(rùn)。 你只要預(yù)繳的時(shí)候填寫了固定資產(chǎn)加速折舊表,201020,應(yīng)該是這一個(gè)表格。 就能把你的利潤(rùn)降低了,你交稅是根據(jù)這個(gè)來(lái),又不是根據(jù)你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。
季報(bào)是201020表,這個(gè)表第一列填的是三個(gè)月一次性扣除計(jì)提的折舊,第三列是一個(gè)月應(yīng)計(jì)提的數(shù)。(填的不對(duì)是吧)填完這個(gè)表,預(yù)繳表也沒(méi)改動(dòng)呀,原因是做帳時(shí)一次性計(jì)提完了,利潤(rùn)是一次性扣除折舊后的數(shù)。還是沒(méi)填對(duì)表。這個(gè)表1.2.3.4列正常怎么填呢
你好,如果你是1月份買來(lái)的: 第一季度填寫,那你這個(gè)里的賬上的折舊金而是兩個(gè)月的1月份和2月份的呀。 然后第二季度也是填寫第一季度的。
車輛都是22年買的,就沒(méi)有按月計(jì)提折舊,以后用多少就提多少輛的折舊,這樣做的。我上面的表第一季度的數(shù)填的對(duì)嗎
不對(duì) 很明顯不對(duì),你這個(gè)表格沒(méi)有納稅調(diào)減呀
老師這個(gè)表格每列到底是哪個(gè)數(shù)能說(shuō)一下嗎。
第一列填寫原值。 第二列填寫賬上折舊的金額。你賬上折舊的金額這里做錯(cuò)了,那你這里不就填寫錯(cuò)了。 然后第三列填寫一個(gè)月折舊的金額。 第四列填寫一次折舊的金額。 然后第五列這里就是第四列減去第二列的。
那老師這個(gè)說(shuō)明我從哪幾點(diǎn)說(shuō),咋寫呀,我不想更正報(bào)表,想先寫個(gè)情況說(shuō)明交上去讓他們看看
你好,本單位在某某時(shí)間購(gòu)入的固定資產(chǎn)在幾月份一次賬上折舊了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)加速折舊表納稅調(diào)減金額是0,現(xiàn)修改更正 特此說(shuō)明。