老師，我這個月有留底稅，之前的已經(jīng)將稅額進(jìn)入待抵扣，這個月勾選進(jìn)項5萬，銷項2萬，這筆業(yè)務(wù)的稅額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
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2月我進(jìn)項大于銷項，進(jìn)項比銷項大10萬，進(jìn)項留抵10萬，進(jìn)項轉(zhuǎn)出10 萬，3月我銷項是5萬，進(jìn)項3萬，應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項抵扣2萬，那還有8萬待抵扣，4月銷項是10萬進(jìn)項是2萬，應(yīng)納稅額是8萬，這8萬用用余下的待抵扣進(jìn)項，那我稅負(fù)怎么計算
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老師，假如進(jìn)項票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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老師 5月有待認(rèn)證進(jìn)項稅額8萬，銷項有1萬，這個月抵扣一張發(fā)票進(jìn)項稅額1.5萬需從待認(rèn)證進(jìn)項轉(zhuǎn)入，申報表期末留底稅額5000元。會計分錄如何做？不用借方進(jìn)入留底稅額吧？
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Q
老師，我這個月有留底稅，之前的已經(jīng)將稅額進(jìn)入待抵扣，這個月勾選進(jìn)項5萬，銷項2萬，這筆業(yè)務(wù)的稅額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
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老師，我們之前進(jìn)項大于銷項，每個月的進(jìn)項都勾選，累計有留抵稅額，上個月把留底稅額退了，這個月老板要求每個月交點增值稅。截止到七月份的進(jìn)項和銷項金額，按銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)，留底稅額計入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。八月份的就按實際交的增值稅額結(jié)轉(zhuǎn)，老師，這樣處理證券嗎？
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沒有后續(xù)了嗎
后續(xù)正常計算你本月應(yīng)交的增值稅就行
有沒具體案例，我把之前記到待抵扣的稅額轉(zhuǎn)出佐進(jìn)項稅額，借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸應(yīng)交稅費待抵扣
現(xiàn)在你認(rèn)證了就是 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項
對的，認(rèn)證了現(xiàn)在是進(jìn)項大于銷項，產(chǎn)生了留底稅，后續(xù)的結(jié)轉(zhuǎn)不大會
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
現(xiàn)在你認(rèn)證了就是 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 哪這筆分錄的金額怎么寫
金額就是你這個月勾選的以前未認(rèn)證的作為待抵扣進(jìn)項的稅金