老師我們是小規(guī)模納稅人，我的賬上應該是不用交稅的，但是我的資產(chǎn)負債表上應交稅費這個科目還有余額，因為應交稅費這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在知道有錯誤，我可以不調(diào)賬嗎？準備注銷了，調(diào)了也是虧，不調(diào)也是虧
調(diào)整 所有的都要清零 借應交稅費 貸營業(yè)外收入
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老師您還，我是小規(guī)模納稅人，用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅這個科目，現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應該怎么調(diào)整呢
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老師，金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的，當時沒有設置應交稅費~應交印花稅這個科目，這個月我計提了應交稅費~應交印花稅3175.74，科目余額表里有這個數(shù)據(jù)，也匯總進應交稅費的總額了，但是資產(chǎn)負債表應交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值，導致負債表不平衡，負債類少3715.14 問怎么處理？
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請問2022年前會計把應交個人所得稅借方有2000元，實際上是沒有了的，請問這個要我怎么調(diào)賬，要不然我的應交增值稅余額總是錯的？國為我們是小規(guī)模納稅人
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老師您好，就是我做了兩個小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時候用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應交稅費-應交增值稅，現(xiàn)在導致我的科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅有余額，而且這個是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢這個
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老師您好，資產(chǎn)負債表的應交稅費數(shù)不對，我找到原因是上一年有一個月增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)，還有一個是今年的一個月交稅時科目選了未交增值稅~增值稅轉(zhuǎn)出。調(diào)整了，明細賬應交稅費對了，但資產(chǎn)負債表重算后怎么沒變呢
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但是，這個應交稅費有跨年的，金額也不大，1000多元，就是報表有余額，和所得稅利潤分配余額不一樣，直接季度報表調(diào)整可以嗎？不動以前的報告
不需要做別的 還是做這個就可以的
會計分錄怎么做
借應交稅費 貸營業(yè)外收入
是不是還有結(jié)轉(zhuǎn)，借：營業(yè)外收入貸：利潤分配-未分配利潤
借營業(yè)外收入 貸本年利潤 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
跨年的能不管嗎
直接在今年全部調(diào)完
可以的 可以不管的