老師您好，資產(chǎn)負債表的應交稅費數(shù)不對，我找到原因是上一年有一個月增值稅沒結轉(zhuǎn)，還有一個是今年的一個月交稅時科目選了未交增值稅~增值稅轉(zhuǎn)出。調(diào)整了，明細賬應交稅費對了，但資產(chǎn)負債表重算后怎么沒變呢
你好，你看下其他流動資產(chǎn)里面這個有金額嗎？會不會是你把它重分類了？
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老師你好，有個問題請教一下。上年度的資產(chǎn)負債表里，期末余額 資產(chǎn)和負債是平的，但今年的年初余額里 資產(chǎn)和負債不平了，應交稅費里多了一些金額，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值稅。這種情況應該怎么調(diào)整？資產(chǎn)負債表不平了。
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轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前，都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額，本月想調(diào)平，但發(fā)現(xiàn)應交增值稅明細下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額，其他明細科目都沒有余額了，請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整？
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請問老師，一般納稅人月底計提增值稅是不是借，應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應交稅費未交增值稅，那么資產(chǎn)負債表中應交稅費是根據(jù)哪個科目的數(shù)據(jù)來的
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老師，請問一下，資產(chǎn)負債表中有負數(shù)怎么處理？ 9月繳納8月的增值稅1888.8元，我做的分錄是借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 繳納時 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 但是最后有一個負數(shù) 9月份的增值稅銷項減掉進項之后是1558.83，現(xiàn)在應該怎么辦？
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老師好，我當月有筆進項沒做認證，我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里，但是當月資產(chǎn)負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù)，是怎么回事啊
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沒看出來
這個怎么能讓資產(chǎn)負債表應交稅費正確了呢
你去查一下你的資產(chǎn)負債表明細余額。你去看下貸方余額加起來是不是等于你的資產(chǎn)負債表的應交稅費。先不要看借方。
沒理解您的意思，是把應交稅費的貸方余額相加嗎？
科目余額表里面的所有的明細余額的貸方加起來，和你的資產(chǎn)負債表里面的應交稅費，你看一下是不是一致。
老師是把哪個加起來？期末余額的貸方余額嗎
你的應交稅費怎么沒有明細？
那你先看一下你的應交稅費資產(chǎn)負債表里面是32733.45嗎。
資產(chǎn)負債表是這個數(shù)，但正確的是4098.63，因為上年2090.21沒有做結轉(zhuǎn)，當年交稅科目用錯了，用了應交稅費~增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅，金額是33017.15，補錄結轉(zhuǎn)和改了科目之后沒變化
那你自己在結轉(zhuǎn) 你轉(zhuǎn)就可以了