2023年10月老板取得一張差旅費(fèi)發(fā)票，漏報(bào)銷了，匯算清繳也沒有報(bào)銷，現(xiàn)在才給會計(jì)，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，請問如何處理？
你好！你23年有利潤嗎？是賺錢了還是虧損了
-
Q
上年12月估計(jì)有15萬的銷售費(fèi)用，會在21年年初取得發(fā)票，4季度報(bào)稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費(fèi)用，如果21年做20年匯算清繳時(shí)發(fā)票還沒取得，匯算清繳時(shí)，20年年報(bào)中利潤表填報(bào)時(shí)要?15萬費(fèi)用嗎？如果減少這15萬，則年報(bào)與季報(bào)有差額需要處理嗎？賬務(wù)還是按12月的，是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
-
Q
上年12月估計(jì)有15萬的銷售費(fèi)用，會在21年年初取得發(fā)票，4季度報(bào)稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費(fèi)用，如果21年做20年匯算清繳時(shí)發(fā)票還沒取得，匯算清繳時(shí)，20年年報(bào)中利潤表填報(bào)時(shí)要?15萬費(fèi)用嗎？如果減少這15萬，則年報(bào)與季報(bào)有差額需要處理嗎？賬務(wù)還是按12月的，是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
-
Q
1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕]有開票，2022年底上個會計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí)，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
-
Q
老師，去年12月有個暫估，去年第四季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，暫估沒有發(fā)票，在匯算清繳的時(shí)候如何處理呢？
-
Q
老師，我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，2023年的4季度有些采購沒有做入庫也沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，只做了銷售，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有取得采購發(fā)票，現(xiàn)在才有發(fā)票，所以我現(xiàn)在更改了報(bào)表，企業(yè)利潤表上的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，企業(yè)所得稅也要更改，預(yù)繳的所得稅要不要申請退回？還是匯算清繳的時(shí)候再退？
熱門問答 更多>
-
答案C這句話怎么理解？
-
老師，請問發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開票呢
-
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
-
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣，可能的原因有哪些
-
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊，付款有，收款也有
-
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅，就是那個可抵扣暫時(shí)性差異，會計(jì)分錄：借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸：所得稅費(fèi)用，那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎，因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊，為什么是加呢，我一直沒搞明白
-
會員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的，然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用，這種發(fā)票能開給他公司嗎
-
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣，導(dǎo)致退稅金額需要征回，，需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理，財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理？
-
老師新成立的公司為新能源行業(yè)，做能源管理，這個有稅收扶持，稅務(wù)政策嗎
-
老師你好，請問總包給分包工程做，要求分包開票給總包，但工資要扣出來，工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
您好，2023年有利潤
你好，這樣子的話會比較麻煩一點(diǎn)，因?yàn)槟阕龅倪@筆費(fèi)用的話可能要更正匯算清繳，然后申請退稅。 你看你是不是打算這樣做？
按照正確的方法做
你好！那你就計(jì)入借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)付款等 然后去更正匯算的報(bào)表
就更正一下23年財(cái)務(wù)報(bào)表？23年匯算的哪些表還要更正？
你好！匯算清繳的期間費(fèi)用報(bào)表要更正。 管理費(fèi)用(填寫A104000)這個表也需要
23年第四季度預(yù)繳所得稅的報(bào)表也要更正？
你好！這個不需要的了
除了這種方法還有別的方法？
你好，這個就是正確的方法，正確的方式只有一種。