2023年10月老板取得一張差旅費(fèi)發(fā)票，漏報(bào)銷了，匯算清繳也沒有報(bào)銷，現(xiàn)在才給會(huì)計(jì)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請問如何處理？
你好！你23年有利潤嗎？是賺錢了還是虧損了
-
Q
上年12月估計(jì)有15萬的銷售費(fèi)用，會(huì)在21年年初取得發(fā)票，4季度報(bào)稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費(fèi)用，如果21年做20年匯算清繳時(shí)發(fā)票還沒取得，匯算清繳時(shí)，20年年報(bào)中利潤表填報(bào)時(shí)要?15萬費(fèi)用嗎？如果減少這15萬，則年報(bào)與季報(bào)有差額需要處理嗎？賬務(wù)還是按12月的，是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
-
Q
上年12月估計(jì)有15萬的銷售費(fèi)用，會(huì)在21年年初取得發(fā)票，4季度報(bào)稅利潤表以及預(yù)繳所得稅都含了這15萬費(fèi)用，如果21年做20年匯算清繳時(shí)發(fā)票還沒取得，匯算清繳時(shí)，20年年報(bào)中利潤表填報(bào)時(shí)要?15萬費(fèi)用嗎？如果減少這15萬，則年報(bào)與季報(bào)有差額需要處理嗎？賬務(wù)還是按12月的，是在匯算當(dāng)月調(diào)以前年度損益嗎
-
Q
1.去年的房租費(fèi)用，因?yàn)橐恢睕]有開票，2022年底上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的待攤費(fèi)用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計(jì)入費(fèi)用，直接入2023年的費(fèi)用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因?yàn)榉孔庵Ц恫患皶r(shí)，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當(dāng)年計(jì)提的房租費(fèi)用，如果當(dāng)年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務(wù)處理
-
Q
老師，去年12月有個(gè)暫估，去年第四季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，暫估沒有發(fā)票，在匯算清繳的時(shí)候如何處理呢？
-
Q
老師，我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2023年的4季度有些采購沒有做入庫也沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)，只做了銷售，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有取得采購發(fā)票，現(xiàn)在才有發(fā)票，所以我現(xiàn)在更改了報(bào)表，企業(yè)利潤表上的數(shù)據(jù)發(fā)生了變化，企業(yè)所得稅也要更改，預(yù)繳的所得稅要不要申請退回？還是匯算清繳的時(shí)候再退？
熱門問答 更多>
-
老師，我們是2024年5月注冊成立的公司，2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬，2025年1月到10月營業(yè)收入累計(jì)282萬，一般納稅人認(rèn)定是從什么時(shí)候開始呢
-
老師你好，員工無償給公司使用私車，取得加油費(fèi)發(fā)票在稅務(wù)角度不認(rèn)可，是發(fā)票已報(bào)銷所得稅調(diào)增，還是發(fā)票不能報(bào)銷直接從賬上剔除？
-
請問老師，我有近兩年的我審計(jì)經(jīng)驗(yàn)、半年的勞務(wù)派遣公司全盤會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)了電商會(huì)計(jì)實(shí)操課程，現(xiàn)在去面試電商會(huì)計(jì)，即將面試我的是電商經(jīng)理，電商經(jīng)理面試電商會(huì)計(jì)最后可能會(huì)問到什么問題？又該如何回答呢？
-
開一張52900的發(fā)票會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
-
老師0.0006的0.5次方怎么計(jì)算呢？
-
老師我們是小規(guī)模，賣這種熟的冷吃三角骨，這樣開票對嗎
-
9810 也是需要開具的國內(nèi)段港雜費(fèi)發(fā)和國內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票是嗎，港雜費(fèi)發(fā)票必須是要含稅率嗎？運(yùn)費(fèi)發(fā)票也要是含稅率的是嗎
-
老師你好，怎么讓公司給我的500萬合法的拿到兜里不用繳稅，或者說少納稅
-
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎，正面是不是可以空著不用寫
-
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的，我買的是399的課程
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
您好，2023年有利潤
你好，這樣子的話會(huì)比較麻煩一點(diǎn)，因?yàn)槟阕龅倪@筆費(fèi)用的話可能要更正匯算清繳，然后申請退稅。 你看你是不是打算這樣做？
按照正確的方法做
你好！那你就計(jì)入借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)付款等 然后去更正匯算的報(bào)表
就更正一下23年財(cái)務(wù)報(bào)表？23年匯算的哪些表還要更正？
你好！匯算清繳的期間費(fèi)用報(bào)表要更正。 管理費(fèi)用(填寫A104000)這個(gè)表也需要
23年第四季度預(yù)繳所得稅的報(bào)表也要更正？
你好！這個(gè)不需要的了
除了這種方法還有別的方法？
你好，這個(gè)就是正確的方法，正確的方式只有一種。