工程勞務公司，之前財務把成本確認并結(jié)轉(zhuǎn)了，跨年度現(xiàn)在開具了收入發(fā)票，怎么做賬務處理，很著急
你好之前是做了無票收入的嗎
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老師，我們是建筑公司本月開具欠了四年多的發(fā)票。開具發(fā)票就要確認收入，但是本項目的收入早在四年前就已結(jié)轉(zhuǎn)晚了。這種情況我要怎樣做賬務處理啊？
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你好！老師！我是建筑勞務公司，本月只有發(fā)放工資，沒有收入怎么處理，我都是按開票確認收入，沒法按進度確認。工程馬上交工，建筑行業(yè)，工程交工，工程款結(jié)不清，交工以后1-2年才可能結(jié)清。我能交工以后甲方給款，再開票確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)交工以前成本嗎？請指教
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你好，純勞務公司11月份收到的款，發(fā)票也給對方開了已經(jīng)確認收入了，但工地沒有開工，明年才能開工，成本工人工資這塊怎么暫估，跨年了怎么處理。勞務公司一大半的成本都是工人工資
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老師，請問一個問題，我公司之前那個財務做的賬，專管員讓她之前未抵減完的進項抵減了，說后期沖回，但是現(xiàn)在沖回了稅務局說是錯的，前任是確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我做了相反分錄，這個怎么處理呢
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的勞務費發(fā)票是按照硬件數(shù)量開的，看錯了入賬到庫存商品里面了，也部分結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了，還有一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么處理，剩下沒結(jié)轉(zhuǎn)的可以直接改科目管理費用-勞務費嗎？之前年度結(jié)轉(zhuǎn)到成本的還要改嗎
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沒做無票收入，只是做了成本確認并且結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好，那你確認成本的時候是哪一年？
2022.2023年陸續(xù)都做了確認成本
借工程施工， 貸以前年度損益調(diào)整， 借主營業(yè)務成本 貸工程施工。 今年做這個，然后匯算清繳，需要納稅調(diào)增的修改。2022年和2023年不修改的話，你就是多抵扣了。
我現(xiàn)在做的是，紅字沖銷了以前的結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后重新做了 借勞務成本 貸利潤分配以前年度損益調(diào)整
可以的，沒有問題的。
然后這個以前年度損益調(diào)整，月末是否要 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配～未分配利潤
是的，需要的。以前年度損益調(diào)整，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤。