沒(méi)有調(diào)整 沒(méi)有分配股利 盈余公積沒(méi)變

那損益類科目發(fā)生的時(shí)候有沒(méi)有寫相反方向？

有啊，但是之前月份都好著

可以把您寫的分錄截圖一下嗎

寫的哪個(gè)分錄？

現(xiàn)在報(bào)表跟賬面數(shù)據(jù)核對(duì)都沒(méi)問(wèn)題，但是未分配利潤(rùn)期末減期初就是不等于凈利潤(rùn)

損益類科目發(fā)生的時(shí)候有沒(méi)有寫相反方向？ 有啊，但是之前月份都好著 就是損益類科目發(fā)生的時(shí)候 寫相反方向的分錄 或者把您科目余額表截圖一下

幫忙看下這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎 ，但是我的差異金額是5207.15

這個(gè)就是調(diào)整以前年度損益啊 增加了未分配利潤(rùn)

但是差異金額不是這個(gè)數(shù)呀

這個(gè)需要怎么調(diào)整，還是說(shuō)這月就這樣

就是損益類科目發(fā)生的時(shí)候 寫相反方向的分錄? 這個(gè)有沒(méi)有 或者把您科目余額表截圖一下? 一級(jí)科目的就好了

麻煩老師看一下

可以只有一級(jí)科目嗎 我手機(jī) 切換了看不太方便 然后再把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表一起上傳哈

找到了，是兩個(gè)以前年度損益調(diào)整造成的差異

有以前年度損益調(diào)整造成 資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù)減去期初數(shù)不等于利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”欄次累計(jì)數(shù) 是正常的哈

那我怎么調(diào)報(bào)表，我直接在利潤(rùn)表凈利潤(rùn)那兒把差異加上了，可以不