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老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關系是嗎?二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
你好 老師我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經交了所得稅 第二季度計提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計的所得稅費用那一欄應該填一二季度的所得稅費用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
請問老師所得稅計算第一季度(1到3月)利潤總額100萬,第二季度200萬(4到6月),第三季度-50萬(7月到9月),第四季度150萬(10月到12月)稅率是25%,請問每個季度的企業(yè)所得稅怎么計算?
老師,請問一下,比如我第一季度本利潤借方余額50萬,第二季度本年利潤貸方余額30萬,相當于一季度+二季度本年利潤的余額還是在借方20萬,那么我第二季度掙的30萬需要交所得稅嗎?
請問下,我公司以前年度虧損累計303萬,今年一季度利潤為103萬,這樣算,是不是二季度利潤在200萬內就不用預交企業(yè)所得稅了?
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經營超市超市經營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結轉成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
您好,企業(yè)所得稅是按年計算,但按季預繳。 預繳時按累計利潤算,咱公司累計利潤350萬,按25%稅率,預繳稅額為87.5萬。 年終匯算清繳,多退少補。
老師第一季度才208還沒超,已經交10多萬了,
哦哦,咱二季度還要交的,按25%交,如果三四季度利潤沒有這么好,咱先計提點費用,把利潤降下來,怕年度匯繳時補稅