Q
老師您好，新入職一家單位，發(fā)現(xiàn)以前年度的記賬有錯誤，多記賬收入，少記賬了銷項稅額。申報是按正確收入和稅額申報的。導(dǎo)致應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目有余額，請問如何調(diào)整呢
2024-08-12 16:28
2024-08-12 16:33
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項 ?匯算納稅調(diào)增
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這個是調(diào)整的少記的銷項稅額這筆錯誤吧，那個多記的收入如何調(diào)整呢，去年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報過了，企業(yè)所得稅申報的收入沒有少申報，就不用匯算清繳調(diào)整了吧
主營業(yè)務(wù)收入 用利潤分配未分配利潤來代替了。
感謝老師的及時的指導(dǎo)
不用客氣，工作愉快。