老師好，想教一下，上個星期更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳殘疾人工資之表，已更正完畢，可為什么打開2022年匯算清繳表，21年數(shù)據(jù)還是21年度末更正數(shù)據(jù)呀。要怎么操作22年度數(shù)據(jù)
你好，你是在電子稅務(wù)局的還是在稅務(wù)局那邊修改？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細(xì)表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？
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老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時根據(jù)利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
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老師好，請問一下，因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有加計抵減，則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳，想問下，21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過了，22年，23年要更正嗎，如果要更正，要怎么更正呀
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老師好，想教一下，上個星期更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳殘疾人工資之表，已更正完畢，可為什么打開2022年匯算清繳表，21年數(shù)據(jù)還是21年度末更正數(shù)據(jù)呀。要怎么操作22年度數(shù)據(jù)
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21年是到稅務(wù)大廳修改的，
去大廳修改的在你的電腦上還是之前的
啊，這樣呀，那我們要怎么操作22年呢
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納。里面有更正申報或者是作廢申報。
按老師的意思，當(dāng)21年在國稅大廳修改匯算報表之后，回來自己進(jìn)入更正或者作廢申報，從新把22年數(shù)據(jù)更正一下，對嗎。老師
看下你自己能修改了嗎？能的話可以。
點入后，所有數(shù)據(jù)都沒有了，感覺要重新填寫，怕弄錯，所以問一下老師
如果版本沒變的，以前 象碰到這種情況，象21年數(shù)據(jù)更改后，應(yīng)該22年數(shù)據(jù)也要更改甚至23年度所得稅也要更改吧
你之前申報給稅務(wù)局的 你可以讓對方給你打印一份，打印一份之后，你照著這上面的填寫。
現(xiàn)在進(jìn)入更正22年的，數(shù)據(jù)全沒的，還要一個個進(jìn)行輸入，這樣太不安全了。萬一不平，麻煩的，所以先放著了。
我們這邊沒有出現(xiàn)過你說的這種情況，全部都沒有了。
是的呢，因之前沒做過更改的，現(xiàn)在查看上個星期更改21年后，可22年數(shù)據(jù)還是原來的，
你好，同學(xué)，我給你說了，因為你在稅務(wù)局大廳修改的，所以你電腦里面沒有變更之前的，你在電子稅務(wù)局改過來了，但是你電子稅務(wù)局改不過來，就是這個意思。你想要改過來，你就去更正更正，沒有你說的這種沒見過。