現(xiàn)在報7月增值稅，電子稅務(wù)局有個3%的專票收入，但是是我們開錯了，8月已經(jīng)紅沖，開成13%了，賬上也沒有入3%的收入，這筆收入入的13%的收入，現(xiàn)在電子稅務(wù)局有3%的普票數(shù)據(jù)，賬上沒有3%的收入，我能把電子稅務(wù)局3%收入刪掉嗎？這樣和賬保持一致？
同學(xué)，你好 不可以，你開具3%的收入，你賬上也要做3%的收入
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老師你好！我單位有筆收入是發(fā)生在3月份的，財務(wù)賬也已經(jīng)入過了，但是對方8月份說電子票據(jù)開票有誤，重新開，現(xiàn)在只能沖紅了，我想問下這張票據(jù)沖紅了，但是在沒沖紅之前已經(jīng)做過收入了，是不是把原來的收入做筆相反的賬務(wù)？
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老師，您可以幫我看一下嗎？我今早在報稅的時候，發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù)，稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說，稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的，銷項稅額是132萬多的。但是我看了下，我們在稅控盤里面開具的發(fā)票，數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
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之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅，但是未做到賬里面，3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬，電子稅務(wù)局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬，今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬，讓寫說明，是不是還得補這個所得稅，怎么處理比較合適呢
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現(xiàn)在報7月增值稅，電子稅務(wù)局有個3%的專票收入，但是是我們開錯了，8月已經(jīng)紅沖，開成13%了，賬上也沒有入3%的收入，這筆收入入的13%的收入，現(xiàn)在電子稅務(wù)局有3%的普票數(shù)據(jù)，賬上沒有3%的收入，我能把電子稅務(wù)局3%收入刪掉嗎？這樣和賬保持一致？
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現(xiàn)在報7月增值稅，電子稅務(wù)局有個3%的專票收入，但是是我們開錯了，8月已經(jīng)紅沖，開成13%了，賬上也沒有入3%的收入，這筆收入入的13%的收入，現(xiàn)在電子稅務(wù)局有3%的普票數(shù)據(jù)，賬上沒有3%的收入，我能把電子稅務(wù)局3%收入銷售額130.49，稅額3.91，填到未開票收入銷售額-130.49，稅額-3.91嗎？？這樣和賬保持一致？
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如果給電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)刪了，系統(tǒng)能過去嗎？
同學(xué)，你好 一般過不去的
3%普票銷售額130.49 稅額3.91 填到未開票銷售額-130.49 稅額-3.91 可以嗎？？？
同學(xué)，你好 分錄是可以的
這樣是可以的是嗎？這樣就和賬保持一致了？？是這樣嗎？
同學(xué)，你好 對，你做一筆正數(shù)分錄，再做一筆負(fù)數(shù)分錄，就行了
我說賬上不該，申報表銷售額，稅額填成負(fù)數(shù)，這樣可以嗎？
同學(xué)，你好 不可以，你賬上和申報表要一致
我賬上沒有入3%的收入，入的是13%的收入，賬上都沒有是3%的收入，3%的收入賬上是13%？
同學(xué)，你好 你發(fā)票開了3%，你賬上也要做3%，要保持一致 之后你紅沖，申報表沖了3%的收入，賬上也做3%的收入負(fù)數(shù)