您好老師，我們有張發(fā)票稅務(wù)局說對方是非正常戶，喊我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，然后所得稅要調(diào)整，調(diào)整完發(fā)完稅憑證給他，我需要咋個操作呢？
什么時間認(rèn)證的？屬于哪一年的成本費用？
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您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開。稅局要求我們調(diào)出這筆費用 不能稅前列支。而且不能等打到匯算清繳再調(diào)增，一定要我們現(xiàn)在調(diào)整，并要求給出調(diào)整憑證打印蓋章給他們，我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？我們之前記錄的是 借：管理費用-會務(wù)費 貸：其他應(yīng)付款-員工，老師可以詳細(xì)給出 調(diào)整分錄 嗎？謝謝
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我們?nèi)〉玫陌l(fā)票因為對方走逃失聯(lián)變成異常扣稅憑證，這個進(jìn)項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出，那么所得稅是不是需要調(diào)整，這些貨物的成本能不能作為有效憑證？
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您好老師，我們有張發(fā)票稅務(wù)局說對方是非正常戶，喊我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，然后所得稅要調(diào)整，調(diào)整完發(fā)完稅憑證給他，我需要咋個操作呢？
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老師你好，我們有收到稅務(wù)要求憑證異常進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，住宿發(fā)票調(diào)整，所得稅調(diào)整計稅基礎(chǔ)是否還需要含稅金
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老師，你好，我公司是一般納稅人，經(jīng)營醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的，我們剛剛申報完所得稅匯算清繳，但是有幾筆停車費專管員說不能抵扣進(jìn)項稅，說去年抵扣相關(guān)增值稅進(jìn)項需要按月匹配調(diào)整，并且會自動出來滯納金，不然會影響所得稅，那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報表，那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧，季度的所得稅申報需要動嗎，我不需要反結(jié)賬去年的記賬憑證吧，然后調(diào)整這些后怎么做賬務(wù)處理
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老師您好，我公司有一名員工的保險費用是由他自己負(fù)擔(dān)的，包括單位部分和個人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請問在支付工資時該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師，出納要負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容是啥？
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2021年和2022年開給我們的了，我在哪里查詢什么時候勾選了的呢
電子稅務(wù)局稅收數(shù)字賬戶里面有一個抵扣勾選。在這里面有個統(tǒng)計確認(rèn)，然后去查一下歷史統(tǒng)計時間。
老師，是2022年一月和10月的，我需要怎么操作呢？
借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 要求你們補稅的， 借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費，查補稅款， 借應(yīng)交稅費，查不補稅款，貸，銀行 借，利潤分配未分配利潤。 貸，應(yīng)交稅費附加稅。借，應(yīng)交稅費附加稅，貸，銀行存款。借，營業(yè)外支出滯納金。貸，銀行存款。
稅務(wù)局喊我調(diào)整所得稅和完稅憑證拍給他
我咋個弄呢，電子稅局咋個操作呢？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。第一個分錄修改一下，借預(yù)付賬款 貸利潤分配，未分配利潤 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。