老師，我們收到貨款，沒給人家開票，會計科目怎么做
你好，就是對方不要發(fā)票是嗎？
借：原材料或庫存商品
貸：應(yīng)付賬款
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Q
老師好！貨已經(jīng)送到了，發(fā)票還沒給人家開，會計分錄怎么做？
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Q
您好老師我們家是做干貨產(chǎn)業(yè)收到這個發(fā)票會計分錄怎么寫，款沒收到（怎么辨別發(fā)票回來，款沒付，或者款付了發(fā)票沒回來
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Q
老師，我們貨款收到了，但是是個人付給我們的貨款，后期再開票，會計分錄咋做？？后期票到會計分錄又咋做
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Q
老師，如果我們給別人開了發(fā)票，別人沒給我們錢，會計分錄怎么做？如果我們收到了對方開的發(fā)票，我們沒付錢，會計分錄怎么做？
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Q
老師，如果我們給別人開了發(fā)票，別人沒給我們錢，會計分錄怎么做？如果我們收到了對方開的發(fā)票，我們沒付錢，會計分錄怎么做？
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要的，沒來呢
沒開票呢
哦，借銀行存款 貸預(yù)收賬款
老師，那我們付款給我們的供應(yīng)商，供應(yīng)商沒給我們開票呢？會計科目是反向做嗎
你們付款，暫時沒開票，借預(yù)付賬款 貸銀行存款
那供應(yīng)商開票給我們后的會計科目呢
借庫存商品 貸預(yù)付賬款就成了
好的，謝謝老師
沒事，幫忙給個五星好評，多謝多謝