同學(xué),你好 沒有截圖,最好發(fā)一下,謝謝
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當時賬上確認收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
老師,你好。目前公司開業(yè)第二個月,業(yè)務(wù)為在小區(qū)里面安裝直飲水機,小區(qū)的顧客先充值后刷卡打水。目前遇到兩大類問題。(小規(guī)模企業(yè)) 第一類:充值我們沒有開票,充值按照200送80充值。之后刷卡消費時做收入。這個充值不開票會不會有風(fēng)險,因為客戶都是都是個人。 第二類:收入對應(yīng)的成本是場地水機租金與產(chǎn)生的水電費。目前有的小區(qū)沒有物業(yè)只有委員會,還有很多水機的水電直接接到顧客家里面,還有我們與對方簽訂的是商業(yè)用水,小區(qū)給供電公司 水電公司交的居民水電。對方即使有物業(yè)給我們復(fù)印的水電公司發(fā)票單位票價也不一致。。截止到6.30很少能要到發(fā)票,這種情況怎么處理哇,老師。尤其會計人員準則重新發(fā)布了。。好害怕呀
請問老師,充電樁的單位,電子發(fā)票,根據(jù)后臺充電樁數(shù)據(jù)開票。圖片發(fā)票開的對嗎?同事說,全部按照稅率13%,客戶給新能源汽車充電,第一電費,第二客戶臨時使用單位的設(shè)備來充電,所謂設(shè)備的使用費就是臨時租賃單位的有形動產(chǎn)的費用稅率也是13%
研發(fā)材料當年發(fā)生了退料,是負數(shù),匯算清繳可以直接填負數(shù)嗎,
老師,請問一下殘保金申報工資金額包括社保的吧,好慌。
公司升級為外貿(mào)企業(yè)了,能出口退稅,那之前增值稅即征即退會有影響嗎,電子稅務(wù)局怎么沒有這個即征即退入口了?
請問初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
老師,24年11月份,有兩家公司分別是杭州跨越和江蘇跨越,我們支付物流費給杭州跨越,對方給我們開的發(fā)票開錯開成江蘇跨越,票和錢不一致。江蘇物流呢我們正好也是有合作來往的,他們發(fā)了一個同屬函,可行嗎,如果可行,我這邊要怎么調(diào)整?
老師,做匯算清繳提示匯算清繳報表與第四季度不一致,讓修改第四季度報表,去查的時候發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)做的從第一季度的報表就有問題,老師這個該怎么修改
公司喬遷外面聘請的主持人發(fā)生的住宿、交通和餐費計入什么科目
請問物業(yè)公司要設(shè)立公共收益??顚S玫馁~戶有什么要求嗎?這個需要業(yè)委會同意才能設(shè)立嗎?還是物業(yè)公司申請一個一般戶的銀行賬戶就把收的錢轉(zhuǎn)進去就可以了?小區(qū)沒有成立業(yè)委會的話,需要用的時候,要什么手續(xù)才能用?
老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應(yīng)收款,后期轉(zhuǎn)讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
提取的盈余公積可以用來股東分配嗎?
請問老師,可以看到么?3張圖片
同學(xué),你好 電費稅率應(yīng)該是13%
向消費者收取了費用包括電費和服務(wù)費兩部分,請問發(fā)票項目名稱怎么寫,稅率是多少呢?
同學(xué),你好 電費稅率應(yīng)該是13%,服務(wù)費6%
但是專管員說供電的同時提供服務(wù)按照混合銷售,主要是出售電,按照13%
請問就是按照13%和6%開的發(fā)票,但是今兒專管員打電話說我開的不對,少繳納稅款了。
同學(xué),你好 如果稅務(wù)局要求你們按照混合銷售來處理,那就全部按照13%繳納
請問老師,為啥按照混合銷售呢?單位購買電稅率13%,供電裝的后期維護稅率6%。
同學(xué),你好 混合銷售行為是指一項銷售行為既涉及貨物又涉及非應(yīng)稅勞務(wù)的行為。 我個人覺得分開開具沒有問題的,但是稅務(wù)局要求你們開具13%,建議按照稅務(wù)局的要求做
請問項目名稱怎么寫呢?
同學(xué),你好 開具13%的話 13%,供電 13%,供電服務(wù)