老師好: 上年度多計(jì)提所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn) 這樣做了以后，資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤(rùn)數(shù)減去年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表？

我們是建筑公司，今年匯算清繳完以后被人申訴2019年工資20萬(wàn)，現(xiàn)在要怎么做調(diào)減這20萬(wàn)的分錄？如果，借：應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)，借：以前年度損益調(diào)整20萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)20萬(wàn)。那利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)就不一致怎么辦？

以前多記了費(fèi)用，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整，但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整，做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初，和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)就不等

老師好，我在2023年做了以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目，但是2023年的損益表中這個(gè)數(shù)字是不加進(jìn)去的嗎？所以導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平

老師您好，2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目，結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)了，現(xiàn)在出報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)，這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊？