老師我想問(wèn)一下，我們每月計(jì)提老板的工資但是次月不發(fā)放。需要把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎？還是就在應(yīng)付職工薪酬科目下面掛著？

你好老師，我想問(wèn)一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提，憑證，借職工薪酬工資200要，貸應(yīng)付職工薪酬200萬(wàn)，一月份實(shí)際發(fā)放時(shí)，借應(yīng)付職工180萬(wàn)，銀行存款180萬(wàn)，這樣有20萬(wàn)在上一年多計(jì)提了，多進(jìn)工資了，那我怎么做憑證調(diào)整這20萬(wàn)

老師，我計(jì)提10月工資的時(shí)候，個(gè)稅寫錯(cuò)了一個(gè)數(shù)，導(dǎo)致少計(jì)提個(gè)稅30，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬工資的數(shù)已經(jīng)平了，我要是現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提個(gè)稅的話，應(yīng)付職工薪酬工資就是負(fù)的了，怎么辦啊？

老師，我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人，每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千，但是我賬是訂到9月底，每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人，現(xiàn)在我想從10月份開始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資，我該如何調(diào)分錄！

12月末應(yīng)付職工薪酬余額30萬(wàn)，這個(gè)要怎么弄，讓對(duì)方付轉(zhuǎn)一下。還是沖回多計(jì)提的，如果沖回多計(jì)提的，利潤(rùn)就多了