老師，有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，我們有個(gè)客戶要進(jìn)入商場(chǎng)開(kāi)分店，商場(chǎng)要提供合同證明一下。他在我們這是開(kāi)了2家店，現(xiàn)在需要進(jìn)入一個(gè)商場(chǎng)開(kāi)第三家店，但是這個(gè)商場(chǎng)不好進(jìn) ，客戶在我們這實(shí)際銷(xiāo)貨是30萬(wàn)左右，客戶讓我們提供一個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同是大概要寫(xiě)52萬(wàn)左右的銷(xiāo)貨單。這個(gè)我們可以出嗎？
你好！操作一般沒(méi)問(wèn)題了
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老師你好，我咨詢一下，我們是工廠里面的食堂，以前都是跟工廠進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算，現(xiàn)在工廠需要我們提供發(fā)票，像這種情況，我們需要注冊(cè)個(gè)體戶，還是注冊(cè)公司？每個(gè)月開(kāi)票額大概在十多萬(wàn)左右，我們是沒(méi)辦法核算具體的費(fèi)用的，因?yàn)槲覀冑I(mǎi)菜都是去菜市場(chǎng)，菜市場(chǎng)的收據(jù)可以充費(fèi)用嗎？如果可以的話，標(biāo)準(zhǔn)大概在多少合住以內(nèi)可以
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老師好，我剛接了個(gè)一般納稅人賣(mài)廚房電器的，主要是在在商場(chǎng)賣(mài)的的，我公司從廠家進(jìn)貨，拿到商場(chǎng)賣(mài)，商場(chǎng)賣(mài)出了一臺(tái)，我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票，這月的進(jìn)貨專(zhuān)發(fā)票都是樣品，各一臺(tái)的，問(wèn)題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負(fù)交增值稅？稅負(fù)多少阿？剛開(kāi)業(yè)就賣(mài)了一臺(tái) ，不賺錢(qián)，可否不交增值稅，我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了，因?yàn)檎J(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用交增值稅， 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票，我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧？3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了，那分錄怎么做正確？因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣(mài)，商場(chǎng)還收百分之五的回扣，，發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的，并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn)， -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣(mài)出這套電器的明細(xì)，老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣(mài)的價(jià)錢(qián)一共是4780元，商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券，實(shí)際我家收到顧客的錢(qián)是4580元，再給商場(chǎng)百分之五的回扣，商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元，說(shuō)是他們搞得活動(dòng)，老板說(shuō)為何，要給商場(chǎng)200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動(dòng)，我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適？ 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片，和4-上面說(shuō)的，分錄怎么做??！十分感謝
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老師，我想問(wèn)下，我們B公司要開(kāi)基本戶，銀行需要提供租賃合同。我們目前場(chǎng)地有AB兩個(gè)公司，公司老板是同一個(gè)人，所以實(shí)際是A一家公司再付房租費(fèi)。我現(xiàn)在想簽一個(gè)A公司把場(chǎng)地授權(quán)給B公司使用的合同，想問(wèn)下這個(gè)合同必須是要涉及到租金的是嗎
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老師你好，我們公司給客戶提供代收款的業(yè)務(wù)和配送業(yè)務(wù)，然后賺取一定的服務(wù)管理費(fèi)，這個(gè)代收款的業(yè)務(wù)如何才能合法合規(guī)，我大概了解了一下，是要簽訂協(xié)議書(shū)，但是就存在一個(gè)問(wèn)題，就是我們的供應(yīng)商很多，經(jīng)銷(xiāo)商也很多，如果要求所有的客戶都簽字的三方協(xié)議是難以落實(shí)的，是否能擬訂一份三方的合同，規(guī)定好這個(gè)代收代付協(xié)議，在合同中做明確的約定，由我們來(lái)幫代收貨款，供應(yīng)商假設(shè)是乙方，經(jīng)銷(xiāo)商是甲方，然后我們公司作為丙方，然后合同中約定，甲方為我們所有的經(jīng)銷(xiāo)商，乙方為我們所有的供應(yīng)商，然后我們簽合同時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商客戶在甲方簽字，供應(yīng)商客戶在乙方簽字，然后我們把所有跟甲簽的跟所有跟乙簽的合并著看，這種方式是否可行
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老師，我們公司是白酒銷(xiāo)售行業(yè)，現(xiàn)在進(jìn)的一個(gè)酒假如是410一箱，這個(gè)產(chǎn)品出庫(kù)需要掃碼，出一箱正常掃碼酒廠給我們10元，然后我們賣(mài)給商店，商店正常入他們的商店酒廠也給商店10元。但是這個(gè)10元需要我們墊付，我們給的這10也不是給商店現(xiàn)金，而是讓客戶抵扣貨款，之后酒廠返給我們。我想問(wèn)。抵扣貨款的這個(gè)怎么記賬合適，我們用的暢捷通T+，收客戶款需要入收款單的，我這個(gè)給商店抵扣的這個(gè)怎么記賬好呢
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24年12月-25年1-4月，跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了，但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi)，等紅沖重開(kāi)了，需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)餐飲公司，在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi)，餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
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麻煩老師講下，紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容，謝謝
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老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了，稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬，只調(diào)表，那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了，如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了，那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
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你好！公車(chē)檢車(chē)費(fèi)用怎么入帳
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企業(yè)所得稅匯算清繳，是用張載金額調(diào)成稅收金額，還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō)，張載100，稅收20，是調(diào)增還是調(diào)減。
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公司是食品加工行業(yè)，做完工產(chǎn)品成本表要如何做？
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一般納稅人工業(yè)，車(chē)間使用的洗潔精，20大桶2163元用20多天；車(chē)間工人使用的膠皮手套，口罩， 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎？
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老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
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一般納稅人增值稅申報(bào)只能專(zhuān)票抵扣嗎？開(kāi)了普票的話，如何處理？增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫(xiě)
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就是可以出是嗎？
你好，是的，是可以出的。
有風(fēng)險(xiǎn)嘛？
你好，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)非常小。
老師，那客戶會(huì)不會(huì)拿著這個(gè)銷(xiāo)貨合同去告我們，讓我們出52萬(wàn)的貨呢？會(huì)不會(huì)有這種風(fēng)險(xiǎn)
實(shí)際我們就只出了30萬(wàn)的貨
你好！他有沒(méi)有付錢(qián)給你們呢？ 你們?cè)诤贤霞s定好就行了
付了30萬(wàn)元，因?yàn)樗M(jìn)商場(chǎng)開(kāi)店
你好！你可以合同約好對(duì)應(yīng)條款
合同約定條款不是會(huì)在合同體現(xiàn)嘛，他就是讓我們多填寫(xiě)一點(diǎn)，然后他們給商場(chǎng)審核人員看，因?yàn)槟莻€(gè)商場(chǎng)不好進(jìn)，如果按實(shí)際填寫(xiě)的話他進(jìn)不去，必須往高了甜才能審核通過(guò)，我們?cè)诤贤s定的話不就別人審核的時(shí)候會(huì)看到嘛？
你好，可以的，沒(méi)關(guān)系啊，你只要寫(xiě)清楚。實(shí)際發(fā)貨之后，再開(kāi)發(fā)票，再結(jié)算就可以了。
老師，那他那個(gè)合同就是讓我們寫(xiě)52萬(wàn)，我們要附52萬(wàn)的銷(xiāo)貨清單嘛，就有些可能是編造的不影響嘛？
你好！你如果真的很擔(dān)心，就不做吧 不管怎么說(shuō)，假的東西，你想要完全沒(méi)有一點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)那是不可能的。
老師，那有相關(guān)的合同模版嘛？可以給我一份嘛
你好，這個(gè)老師手頭沒(méi)有了
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。