一般納稅人建筑公司，老板有個朋友，用我們公司的資質(zhì)接了個項目，等于是掛靠的我們公司，現(xiàn)在我們公司替對方開了票，對方也有款到賬，老板讓算下該扣的稅費，除了增值稅附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外還需要扣啥呢
除了增值稅、附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外，可能還需要扣除管理費。 管理費的收取比例通常由雙方協(xié)商確定，一般在1%-5%左右。
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老師，請問我掛靠了一家建筑公司，讓掛靠公司開了200萬的銷項發(fā)票，款也到了，本月我支付貨款共計1894645元，我自己拿現(xiàn)金在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了2%的增值稅36697.25元，附加稅3669.73元，企業(yè)所得稅3669.72 掛靠公司收取管理費1.2%，所得稅2%，附加稅10%，印花稅0.06%，水利基金0.07% 請問如何計算該掛靠公司所扣的管理費和稅金？ 計算公式和解題步驟及所得金額給我說一下
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老師你好，別人掛靠我們公司的，我們給他開了票，還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢，增值稅、附加稅印花稅水利基金，還有企業(yè)所得稅，我想問老師，假如我多交的增值稅對方補(bǔ)專票進(jìn)來，我們就不用收增值稅和附加稅了，請問企業(yè)所得稅還要不要收
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我們是掛靠人，掛靠了一家建筑公司，項目前期有預(yù)交的稅款，還有他們先收的增值稅和所得稅及其它稅費，這些我們已經(jīng)單獨支付給被掛靠方個人戶了，現(xiàn)在對方讓我們再提供95%成本票，增值稅稅負(fù)達(dá)到3，他們這樣算稅費是收多了嗎？
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一般納稅人建筑公司，老板有個朋友，用我們公司的資質(zhì)接了個項目，等于是掛靠的我們公司，現(xiàn)在我們公司替對方開了票，對方也有款到賬，老板讓算下該扣的稅費，除了增值稅附加稅、所得稅、水利基金、印花稅外還需要扣啥呢
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老師，我們公司是一般納稅人，增值稅是6%，有合作方給項目我們做，現(xiàn)在回款了，我們要扣除稅費然后返回款項給合作方，增值稅跟附加稅一起我們應(yīng)該要扣除多少個點的稅費呢？
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主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
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老師，麻煩問下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報的話，個稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費或者服務(wù)費并開相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費用票吧？
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公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權(quán)限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀？
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請問老師，收購農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時全部選上，再申報的時候，這一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個大貨車司機(jī)工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000（避免交個稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
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股東退股，原來注冊資本100萬，這個股東原本投資24萬，先增加新股東增資24萬然后再減資24萬，公司是虧損的，投資款不退，這個賬務(wù)怎么處理
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老師，跨境9810海外倉報關(guān)出口，批量出口報關(guān)，但是貨在海外倉還沒有銷售出去，平臺銷售出去時間不一致，銷售價格也可能不一致，那請問后期申請免稅要怎么處理呢？是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎？（小規(guī)模納稅人）
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第三種情況，是什么意思？舉個例子
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老師好！老板說不收朋友管理費，算是幫忙了，只需要把對方該承擔(dān)的稅費收了就行了。 老師，比如我們替對方開了100萬9%專票，成本票對方給我們提供80萬，對方該承擔(dān)的所得稅就是20萬*25%=5萬元，對嗎？我們開出銷項稅額9萬，如果對方提供給我們的專票稅額比如是7萬，對方就只需要承擔(dān)2萬的增值稅對嗎老師
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師好！那我們預(yù)繳的所得稅稅款1000多是不是就已經(jīng)在5萬里面包含了，和預(yù)繳的增值稅稅款1萬多就已經(jīng)在2萬里面包含了，不能再重復(fù)算了
算所得稅是不含增值稅的
老師好！我意思是我們預(yù)繳了1000多元所得稅是不是就已經(jīng)在對方該承擔(dān)的5萬所得稅里面包含了，不能再重復(fù)算了。 預(yù)繳了1萬多的增值稅稅款也在對方該承擔(dān)的增值稅里面包含了，都不能再重復(fù)算了，對嗎老師。老板反復(fù)強(qiáng)調(diào)他替對方預(yù)繳稅款了，要扣掉
是的 這個包含了哦
老師好！通常說的人材機(jī)成本合計95%，5%納稅，比如開票100萬-95萬=5萬*0.25=1.25企業(yè)所得稅對嗎
對的 是這樣理解的