老師您好，我們公司原材料到貨后，供應(yīng)商量不會第一時間給到稅票，而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實際支付金額開發(fā)票，下次應(yīng)付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財務(wù)系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。

老師，您好！公司有內(nèi)外帳兩個賬套，我想請問一下做內(nèi)帳的庫存商品，進我們按實際購買數(shù)量填寫金額，出我們按開發(fā)票金額出，可不可以這樣操作？因為收到的發(fā)票有時是虛開的，所以金額不一定對，但我們外帳是按發(fā)票來錄的

老師好，我們單位有一批貨已經(jīng)賣出，并開具相應(yīng)發(fā)票確認了收入，但現(xiàn)在因為合同約定的價款是浮動價，現(xiàn)在要調(diào)減收入，請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量，只沖金額嗎？帶數(shù)量是屬于銷售退回情形，與實際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來處理吧？

老師您好，我想問下，電商公司，我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商，但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的，所以用返利10萬來抵扣貨款了，那就相當(dāng)于我們還要付給供應(yīng)商30萬，但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票，只肯開30萬的發(fā)票，然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票，因為發(fā)票都有型號的，我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開，這種情況有什么好辦法，解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎

我的問題有點長，老師別嫌煩哈！?。?我們公司是給西藏那邊各個學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的，我們開了銷項發(fā)票139萬，對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時候是按學(xué)校開的，一個學(xué)校一張票，每個學(xué)校的數(shù)量不一致，這個2000塊錢又是好幾個學(xué)校加起來的金額，請問老師，這個業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點，是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來，我們在退他2000，但是退了的這個2000票要怎么弄，