你好,提前收取別人的是預收賬款。
請問老師,就是我們公司公賬上有收到貨款,但是沒有開票出去,這要怎么處理,做無票收入,還是直接按回單入賬,做收款
老師,你好,請問預付了貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨 ,確定是發(fā)票跟貨都是收不回了,這個賬務要怎么處理。
同一個單位,做賬的時候發(fā)現(xiàn)預收賬款有余額,應收賬款沒有余額,請問這時候收到一張銀行承兌匯票,應該掛應收賬款還是預收賬款?
收到收款回單,但是沒有發(fā)票,應收賬款掛了一部分,還剩一部分錢,這樣做會計分錄 借:銀行存款 貸:應收賬款 預付賬款 這樣做對嗎?
老師請問就是公司收到了貨款,只有銀行回單,沒有發(fā)票這些,做應收賬款還是預收
地役權登記產(chǎn)生對抗效力,對嗎?
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
老師,請問收到2023年9月1日至2026年8月31日三年的租房發(fā)票 怎么做分錄呢
老師,請問一下申請發(fā)票額度,是客戶那邊先給確認,還是稅務局先審核哇
7月31日應付當月職工薪酬4800,該職工是退休返聘人員,只扣除12元工會費,不涉及社保。因出納工作失誤,實際支付了4788.8,多付了0.8元,8月份調(diào)賬,怎么做分錄??或者7月工資冊是否需要重做?
老師,餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營業(yè)務成本嗎
我公司在2022年收到60萬發(fā)票,是打給個人的房租,個人給我們找了一家公司開票,房租款打給了個人,現(xiàn)在稅務局認定是空殼公司集中開票,讓我們調(diào)增,我們也是受害者,有什么辦法不調(diào)嗎?
老師您好,對沒有辦事機構的組織,由被告注冊登記地,但是沒有登記地的,由被告住所地,這個住所地不是不確定嗎,怎么又回來了
老師,在2024年是我們付給物流40萬,但是他們給我們開了12萬的票,我當時做賬時,又多做了18萬的銷售費用,相當于物流費用就做了30萬,到2025年5月31日前18萬未取得發(fā)票,現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
氧化廠里的工作是稱重記賬對賬是會計方面嗎
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那老師如果后面開具了發(fā)票,就是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費這樣對嗎
借預收賬款
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。