你好!這個(gè)是對(duì)方增加發(fā)票的時(shí)候,合同就需要確認(rèn)
老師麻煩問一下,一個(gè)銷售合同,一種業(yè)務(wù),我們因?yàn)檫M(jìn)度確認(rèn)收入,先自行確認(rèn)了16%稅率的百分之八十的普票收入并納增值稅,發(fā)票沒有給對(duì)方,現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行完了,對(duì)方要求我們開具13%稅率的全額發(fā)票,這種開票我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師請(qǐng)問下,我們是出售需要安排調(diào)試服務(wù)非標(biāo)設(shè)備公司,我們?cè)诮鸬到y(tǒng)確認(rèn)時(shí),是按銷售出庫確認(rèn)還是按銷售開票進(jìn)行確認(rèn)比較好呢?如果是按銷售出庫確認(rèn),那出庫時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?在銷售出庫時(shí)不產(chǎn)生納稅義務(wù),在實(shí)際開票時(shí)才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
老師有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,我公司在銀行貸款,用于擴(kuò)建,銀行讓我們提供這個(gè)項(xiàng)目合同,就找了家公司簽合同,等貸款放下來,銀行讓我們必須把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到簽合同的公司,但跟他們也不是真實(shí)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)帳用途又要寫用于擴(kuò)建項(xiàng)目款,如果轉(zhuǎn)到對(duì)方帳戶,對(duì)方公司收到后確認(rèn)收入要納稅,讓我們出這個(gè)稅,有什么辦法讓對(duì)方不確認(rèn)收入不納稅呢
老師好!問一下我公司作為購買方,收到了銷售方給的返利,要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬,想問怎么在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票?是不是作為購買方開紅字信息表,等銷售方確認(rèn)信息表后,對(duì)方開紅字發(fā)票給我們?
我們公司(購貨方)3月對(duì)2張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時(shí)是已認(rèn)證,未統(tǒng)計(jì)確認(rèn)),銷售方也開具了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報(bào)稅,這兩張藍(lán)字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對(duì)剩下的部分進(jìn)行沖紅,但是對(duì)方說只能全額沖紅,因?yàn)槲覀儧]做統(tǒng)計(jì)確認(rèn),但是全額沖紅就超過了藍(lán)字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
已認(rèn)證通過留底的進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)月一定要抵嗎?
我們公司一般納稅人,有一項(xiàng)非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓,具體項(xiàng)目內(nèi)容是***合成技術(shù)轉(zhuǎn)讓,我現(xiàn)在開發(fā)票,貨物名稱這一欄是寫非專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓還是***合成技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
讓長期合作的供應(yīng)商每年提供一次無欠稅證明,不長期合作的供應(yīng)商一年提供2次無欠稅證明,這個(gè)出于什么讓采購部通知供應(yīng)商呢,請(qǐng)老師指導(dǎo)
名師班中級(jí)2025年的習(xí)題課什么時(shí)候開播?能發(fā)個(gè)課表嗎?
老師,我們不算是集團(tuán)公司,就是因?yàn)楹献麝P(guān)系,在省外成立了一家分公司,由那邊的人員自主管理,自負(fù)盈虧,自行做賬報(bào)稅,我們也沒有做過總公司分配什么所得稅比例給他們過?,F(xiàn)在他們那邊要在稅務(wù)辦稅,說是涉及總分機(jī)構(gòu),要我們添加一個(gè)總機(jī)構(gòu),他們那邊要選擇分子機(jī)構(gòu)。請(qǐng)問這樣對(duì)我們有什么影響嗎??做這個(gè)和沒做這個(gè)前后的區(qū)別,還有兩家公司之間的關(guān)系等,就是他們那邊的稅務(wù)問題,會(huì)影響我們這邊的公司嗎?
小規(guī)模納稅人如果有公對(duì)公轉(zhuǎn)賬是一定要開專票嗎還是普票都可以,有什么不同?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額大于所有者權(quán)益*轉(zhuǎn)讓比例,才算不是低價(jià)轉(zhuǎn)讓對(duì)嗎?老師
老師好!財(cái)務(wù)軟件明細(xì)賬摘要出現(xiàn)問題怎么修改
老師,開的個(gè)人抬頭的發(fā)票能報(bào)銷么
老師請(qǐng)問一下,公司交電費(fèi)產(chǎn)生滯納金,員工承擔(dān)這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
是對(duì)方需要增加發(fā)票稅種的時(shí)候,就需要我方確認(rèn)合同信息對(duì)吧?
你好!是的,就是這樣
好的,謝謝老師。但還有個(gè)問題,因?yàn)槭虑安恢?,我今天都沒有確認(rèn),但是對(duì)方昨天已經(jīng)開了50%的進(jìn)度款發(fā)票給我們了。 那我還需再確認(rèn)不呢?但已經(jīng)過期了,我現(xiàn)在也確認(rèn)不了了,還需要求他們重新提報(bào)購銷合同進(jìn)行確認(rèn)不呢?
你好!嗯。你先不用管了,等他下次在找你好了
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。