你好!這個(gè)是對(duì)方增加發(fā)票的時(shí)候,合同就需要確認(rèn)
老師麻煩問(wèn)一下,一個(gè)銷售合同,一種業(yè)務(wù),我們因?yàn)檫M(jìn)度確認(rèn)收入,先自行確認(rèn)了16%稅率的百分之八十的普票收入并納增值稅,發(fā)票沒(méi)有給對(duì)方,現(xiàn)在項(xiàng)目執(zhí)行完了,對(duì)方要求我們開(kāi)具13%稅率的全額發(fā)票,這種開(kāi)票我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們是出售需要安排調(diào)試服務(wù)非標(biāo)設(shè)備公司,我們?cè)诮鸬到y(tǒng)確認(rèn)時(shí),是按銷售出庫(kù)確認(rèn)還是按銷售開(kāi)票進(jìn)行確認(rèn)比較好呢?如果是按銷售出庫(kù)確認(rèn),那出庫(kù)時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 開(kāi)票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?在銷售出庫(kù)時(shí)不產(chǎn)生納稅義務(wù),在實(shí)際開(kāi)票時(shí)才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
老師有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我公司在銀行貸款,用于擴(kuò)建,銀行讓我們提供這個(gè)項(xiàng)目合同,就找了家公司簽合同,等貸款放下來(lái),銀行讓我們必須把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到簽合同的公司,但跟他們也不是真實(shí)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)帳用途又要寫(xiě)用于擴(kuò)建項(xiàng)目款,如果轉(zhuǎn)到對(duì)方帳戶,對(duì)方公司收到后確認(rèn)收入要納稅,讓我們出這個(gè)稅,有什么辦法讓對(duì)方不確認(rèn)收入不納稅呢
老師好!問(wèn)一下我公司作為購(gòu)買方,收到了銷售方給的返利,要求開(kāi)紅字發(fā)票。之前收到的采購(gòu)發(fā)票均已抵扣入賬,想問(wèn)怎么在電子稅務(wù)局開(kāi)紅字發(fā)票?是不是作為購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,等銷售方確認(rèn)信息表后,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給我們?
我們公司(購(gòu)貨方)3月對(duì)2張藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行了部分紅沖是銷售折讓(當(dāng)時(shí)是已認(rèn)證,未統(tǒng)計(jì)確認(rèn)),銷售方也開(kāi)具了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在4月報(bào)稅,這兩張藍(lán)字發(fā)票不能勾選了,全量票查詢顯示已全部沖紅,現(xiàn)在需要銷售方對(duì)剩下的部分進(jìn)行沖紅,但是對(duì)方說(shuō)只能全額沖紅,因?yàn)槲覀儧](méi)做統(tǒng)計(jì)確認(rèn),但是全額沖紅就超過(guò)了藍(lán)字發(fā)票金額,這種情況怎么辦
竹木行業(yè)會(huì)計(jì)分錄,電商行業(yè)會(huì)計(jì)分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費(fèi)700.2 增值稅申報(bào)表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對(duì)方開(kāi)具的這個(gè)金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長(zhǎng)攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時(shí)侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒(méi)做計(jì)提 大概一萬(wàn)六 這個(gè)有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報(bào)科小要填寫(xiě)24年繳納稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)exw出口,報(bào)關(guān)金額1萬(wàn),exw價(jià)就是1萬(wàn),報(bào)關(guān)單上雜費(fèi)500是另外客戶自己的費(fèi)用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤(rùn)186萬(wàn),未超過(guò)186*10%的部分按5%提獎(jiǎng)金,超過(guò)186*10%得部分按5%+3%提獎(jiǎng)金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過(guò)50%,怎么設(shè)函數(shù)
董孝彬老師我問(wèn)一下按月發(fā)工算個(gè)稅的稅率表有不發(fā)一下
2024年度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除被查了,不讓加計(jì)扣除了,補(bǔ)了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個(gè)會(huì)計(jì)做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費(fèi)用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請(qǐng)了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款是不是要轉(zhuǎn)到專項(xiàng)基金里面?
是對(duì)方需要增加發(fā)票稅種的時(shí)候,就需要我方確認(rèn)合同信息對(duì)吧?
你好!是的,就是這樣
好的,謝謝老師。但還有個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槭虑安恢?,我今天都沒(méi)有確認(rèn),但是對(duì)方昨天已經(jīng)開(kāi)了50%的進(jìn)度款發(fā)票給我們了。 那我還需再確認(rèn)不呢?但已經(jīng)過(guò)期了,我現(xiàn)在也確認(rèn)不了了,還需要求他們重新提報(bào)購(gòu)銷合同進(jìn)行確認(rèn)不呢?
你好!嗯。你先不用管了,等他下次在找你好了
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。