老師，以前有部分工資未發(fā)，之前多計(jì)提了公積金的沖銷了，是不是要分配到未發(fā)工資里面去
你好！是的。是要增加應(yīng)發(fā)的工資
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老師，以前年度的工資發(fā)放了沒有計(jì)提，那我是要補(bǔ)提還是要放到以前年度的未分配利潤呢
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老師您好：前幾個(gè)月的工資每月已計(jì)提，一直未發(fā) 現(xiàn)在確定不需要支付了，是在這個(gè)月把之前計(jì)提的工資做工資沖銷就可以嗎？
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老師，我們八到12月，沒有計(jì)提工資，如果計(jì)提了，是不是，這個(gè)最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面的金額就少了，假設(shè)說計(jì)提了20萬工資，是不是這個(gè)利潤分配未分配利潤這個(gè)科目就要減去二十萬了
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以前年度匯算清繳時(shí)未發(fā)放工資納稅調(diào)增了，這個(gè)未發(fā)放工資屬于計(jì)提錯(cuò)誤，所以這個(gè)月把這部分未發(fā)放的工資全部沖銷，這個(gè)月未分配利潤會因?yàn)闆_銷這部分工資而增加，請問現(xiàn)在匯算清繳時(shí)需要把之前納稅調(diào)增的調(diào)減嗎
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Q
工資表上，應(yīng)發(fā)工資后面除了減去需要收回個(gè)人社保公積金和個(gè)稅部分，人事又做了個(gè)其他扣款！我計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的應(yīng)發(fā)部分，最后發(fā)工資的時(shí)候收回了個(gè)人社保公積金和個(gè)稅部分，還有替他扣款需要怎么做，沖銷嗎？
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跟計(jì)提的工資沒影響撒，只是增加應(yīng)付職工薪酬是不是
你好！是的。這個(gè)沒影響了
細(xì)分到給每個(gè)人頭上時(shí)，總額就對不上了
你好！最終你如果沒算錯(cuò)，肯定是對得上的
回單不用去管往來撒？
你好！回單不用去管往來撒？沒明白你意思 你按回單金額入賬就行
意思說，工資這塊，有個(gè)人的往來是不是不用算到已發(fā)工資
你好！這個(gè)要看情況了。如果是借款是不用的
備用金，這些要算嗎
你好！備用金跟這個(gè)無關(guān)了
回單備注的研發(fā)費(fèi)用和報(bào)銷費(fèi)用，這個(gè)呢
你好！你可以按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬。