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演示賬套

5月匯算清繳繳納了2萬(wàn)企業(yè)所得稅，這分錄怎么做呢，是不是在4月就得做一筆什么。完整的分錄請(qǐng)老師寫(xiě)下

2024-07-15 15:23

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-15 15:23

借利潤(rùn)分配為，分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 5月份做就可以的。這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。

快賬用戶4332 追問(wèn) 2024-07-15 15:27

借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，這邊分錄一般用在什么情況下，是不跨年當(dāng)月的嗎？

齊紅老師解答 2024-07-15 15:29

你好當(dāng)年計(jì)提當(dāng)年的

快賬用戶4332 追問(wèn) 2024-07-15 15:42

因?yàn)槿ツ晡彝浗Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)這分錄，現(xiàn)在做這筆借利潤(rùn)分配為，分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款，會(huì)導(dǎo)致我報(bào)表不吻合嗎

齊紅老師解答 2024-07-15 15:44

你好那個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶4332 追問(wèn) 2024-07-15 15:58

有幾年都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，到利潤(rùn)分配中，那現(xiàn)在5月可以寫(xiě)借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)，我擔(dān)心若是寫(xiě)借利潤(rùn)分配為，分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，會(huì)不會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不銜接呢不太懂

齊紅老師解答 2024-07-15 15:59

可以的，有影響的。然后，你把本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就行。

快賬用戶4332 追問(wèn) 2024-07-15 16:01

如果我先計(jì)入所得稅，等這次報(bào)完稅，在修改可以嗎。計(jì)入所得稅費(fèi)用應(yīng)該不影響報(bào)表吧

齊紅老師解答 2024-07-15 16:02

可以的，這個(gè)不影響的。

快賬用戶4332 追問(wèn) 2024-07-15 16:15

計(jì)提增值稅可以把不同稅率增值稅合并一起計(jì)提到一筆分錄嗎

齊紅老師解答 2024-07-15 16:20

?是的對(duì)的是的對(duì)的

2024-07-15

你好；? ? ?對(duì)的；? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款；記得結(jié)轉(zhuǎn)損益??

2023-06-02

您好，摘要：2023年匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅 1、借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 100（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略）貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

2024-07-07

您好請(qǐng)問(wèn)單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

2022-05-25

你好借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-/企業(yè)所得稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸銀行存款

2021-06-11

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