老師你好，以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的，報表沒有錯誤，但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額，都寫成管理費用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應交增值稅進項稅額10 貸：管理費用10 借：管理費用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加，我應該怎么調(diào)整呢？

老師你好，關(guān)于稅控技術(shù)服務費遞減稅額的業(yè)務，我在紙上下了，2019年發(fā)生的時候會計記錯賬了，實際記賬分錄如圖，然后2023年4月份，新會計更正了2019年的分錄，但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個問題后，我想在2023.12月把這個錯誤更正過來，否則營業(yè)收入就是負數(shù)，那需要怎么更正?。勘緛響撚觅M用科目的，用的收入，小企業(yè)會計準則，跨年不能用以前年度損益調(diào)整，那我怎么更正呢

老師好，我們用的是T+暢捷通財務軟件標準版，憑證記錄出現(xiàn)錯誤相關(guān)的期間損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么改正這錯誤呢？

老師，現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務軟件，憑證很多不用手工錄入，是通過生成憑證來實現(xiàn)的，我現(xiàn)在有個疑問，就是比如我選中的該生成20張憑證，但是由于有一些錯誤，只生成了19張憑證，這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的，但是憑證號就編成20號了，這樣就導致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的，20號憑證日期是4.18日的，這樣看著好別扭這種能修改嗎，怎么修改

2022年企業(yè)所得稅進行加計扣除了，金額5000，但是賬上沒有記研發(fā)支出科目，現(xiàn)在2025年了，財務軟件是用友暢捷通t?普及版，我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月，然后把研發(fā)人員工資計入管理費用的給調(diào)整一下，計入研發(fā)支出科目，再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，可以這樣嗎，因為這個月要準備高新技術(shù)企業(yè)復審，馬上要給審計老師提供資料了，賬上這個問題不知道該怎么辦