老師，上一個會計12月計提時：借：稅金及附加，待：應交稅費-應交印花稅 ，然后我1月份支付：借：稅金及附加，待：銀行存款做錯了，這個怎么調整
您好，借:稅金及附加(負） 借：應交稅費-應交印花稅（正）都是在借方的
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去年12月份我計提了一筆分錄：借：稅金及附加，貸應交稅費-應交印花稅，金額多計提了，現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄，然后寫：借：稅金及附加，貸銀行存款，要怎么沖去年的分錄
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印花稅沒計提，10月直接繳納的，怎么做會計分錄？計算印花稅，借：稅金及附加 貸：應交稅金-印花稅，繳納時，借：應交稅金-印花稅，貸：銀行存款 嗎？上個月沒有計提。 還是直接不用計提，這個月交上后這樣做，借：稅金及附加 貸：銀行存款 就可以哪
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12月計提時：借：稅金及附加，待：應交稅費-應交印花稅 1月份支付：借：稅金及附加，待：銀行存款 5月份調整：沖紅：借：稅金及附加，待：銀行存款 更正：借：應交稅費-應交印花稅，待：銀行存款 老師，3個分錄我是這樣寫的，導致季度利潤表稅金及附加是負數(shù)，怎么調整呢
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老師，上一個會計12月計提時：借：稅金及附加，待：應交稅費-應交印花稅 ，然后我1月份支付：借：稅金及附加，待：銀行存款做錯了，這個怎么調整
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老師，上一個會計12月計提時：借：稅金及附加，待：應交稅費-應交印花稅 ，然后我1月份支付：借：稅金及附加，待：銀行存款做錯了，這個怎么調整
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這樣操作，季度利潤表稅金及附加這里是負數(shù)，是不是就錯了
您好，沒有錯，您把1-6月一起看不會為負，單看一個月為負，因為我們是調整的
那季度申報財務報表的時候他會提示，第三列要大于4-10列的合計，直接點擊確定沒關系嗎
您好，9列您沒有按實填嘛，這里是正負相抵后的金額
按實填的
您好，9列是考慮過我們沖減的那個分錄的話，3列不會小于下面之和的
因為我們是小規(guī)模，季度申報財務報表，第二季度調整了第一季度的稅金及附加，然后第3列本期金額就小于下面之和了
您好，，第二季度調整了第一季度的稅金及附加，調整那個分錄是負的，相應要填在下面對應的欄次嘛
填在哪個欄次
您好，印花稅那個欄次嘛，
老師，我給你發(fā)科目明細，印花稅和稅金及附加的，這樣應該清晰一點
都在利潤表相應的欄次體現(xiàn)了
您好，印花稅欄次填 65.21-102.32
那這65.21-102.32元體現(xiàn)在了稅金及附加了，因為這個公司有計提的習慣
您好，我知道 ，下面印花稅欄次也要體現(xiàn) 這個負數(shù)，要不是申報不了的，邏輯不對了