你好 老師 ，我們固定資產(chǎn)模塊 19年錄入的時候 沒有考慮殘值 折舊提的比較多，后面又把殘值錄入了，折舊金額就變了。導(dǎo)致19年整年度下來 卡片金額和賬務(wù)金額不一致，但是前面的人也沒調(diào)整，現(xiàn)在每年年末結(jié)賬的時候提醒卡片與賬務(wù)不一致，這個不調(diào)整有沒有關(guān)系？

我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬，現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎，因為那些設(shè)備時間太久當(dāng)時的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了，不能確定原值。或者可以估計一個原值嗎？這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用，但是已經(jīng)折舊完了的

因為公司以前沒用系統(tǒng)做固定資產(chǎn)，現(xiàn)在上系統(tǒng)了，我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片，點資產(chǎn)工具欄對賬，固定資產(chǎn)管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎，如果做了賬就不平了，資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫，因為是按照計提折舊后的凈值填寫的（原值），計提折舊沒填寫，是按照計提折舊時間填寫入賬日期，還是按照當(dāng)初購買得日期填寫入賬日期

之前會計做固定資產(chǎn)卡片入賬的時候，忘記設(shè)殘值，沒有設(shè)殘值就折舊了。那往后需要更改過來嗎？

錯誤：固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66，進項稅額2967.34，貸：銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額：25793 這個卻是含稅金額（包含上面那個進項稅額2967.34） 現(xiàn)在重新做賬，糾錯，這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來（開專票時還不是一般納稅人），現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借，固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸，進項稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34（因為之前會計進項稅額雖然抵扣了沒有入固資，但固定資產(chǎn)折舊時金額又是含了了稅的2967.34），現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。會計分錄是啥，需要做哪些調(diào)整 而且之前做賬的人員沒有做殘值率，100％折舊。