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Q

利潤總額第一季度本年累計數(shù)大于第二季度本年累計數(shù)還需要計提企業(yè)所得稅么？第一季度計提并繳納了企業(yè)所得稅

2024-07-11 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-07-11 15:12

您好，這個的話是利潤總額第一季度本年累計數(shù)大于第二季度本年累計數(shù)? 這個是不需要計提了

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快賬用戶5352 追問 2024-07-11 15:16

如果第二季度高于第一季度是的情況下，只需計提（第二季度利潤總額的本年累計數(shù)-第一季度的本年累計數(shù)）*所得稅稅率？

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:16

嗯對，是這意思的，理解的對

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快賬用戶5352 追問 2024-07-11 15:17

知道了，謝謝

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快賬用戶5352 追問 2024-07-11 15:20

在問一下，如果以前年度有虧損的情況下，在當(dāng)期有盈利，可以用當(dāng)期盈利來彌補(bǔ)以前虧損么？

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:21

需要等到匯算的時候才可以的

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快賬用戶5352 追問 2024-07-11 15:22

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-11 15:22

不客氣的，祝您開心

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您好，這個的話是利潤總額第一季度本年累計數(shù)大于第二季度本年累計數(shù)? 這個是不需要計提了
2024-07-11
1，紅沖處理 2，不用計提所得稅
2021-01-13
你好！是按累計金額核算的。
2020-10-13
同學(xué)你好，不用交的，稅局的企業(yè)所得稅申報表，也是按照全年累計額計算的，你先不用申報，試著填寫一下，就看到結(jié)果了
2024-07-05
當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額和預(yù)交企業(yè)所得稅有個什么關(guān)系？當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額是退增值稅么？
2022-03-08
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