增值稅及附加稅費申報表附列資料(三)，這個表什么情況填呢？我今天申報自動帶出了數據，以前都沒有，我們公司的經營業(yè)務也沒有改變，湖北的稅務系統這個月新改版了
你好，只要開了服務類的發(fā)票，第一列必須填寫。
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請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控，讓做進項稅額轉出 ，當時5月份的報表已申報完成，直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額， 結果7月申報6月報表時以為自動更改數據了，就沒管它，今天準備申報7月份報表時發(fā)現數據還是沒調整過來，應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數額，這種情況怎么辦
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老師，我們接手一家轉讓的建筑公司，這個公司是去年3月份成立的，他們以前沒有經濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬，沒有科目余額表，期初建賬數據要以我們現在的數據為準嗎？ 我們接手的幾個月也沒有經濟業(yè)務發(fā)生，這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅，他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表，4到6月的未申報，我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時，是按照他們以前的數據申報還是零申報？
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老師，請問加計抵扣申報表該怎么填啊？ 我現在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務通知我這個月要按規(guī)定計提)，但這個月沒需要抵扣的銷項，且不需要這個進項，因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減，填了附表4，但主表不會自動彈出金額?？扇绻沂謩犹钪鞅恚瑧{稅額又成了負數。 請問老師:這種情況，我要怎么申報呢？
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建筑勞務公司發(fā)票增百萬版，今天第三次去找稅務，提前聯系了稅務管理員，去了看稅管員在看公司的資產負債表，財務報表昨天去大廳更正了，改的固定資產，公司去年9月開始經營，去年和今年的固定資產全部做成了費用，發(fā)票增版必須要有固定資產，就改了賬，改成借：固定資產，貸：管理費用（負數），又借管理費用，貸累計折舊，財務報表一直跟軟件系統對不上，然后去改的今年財務報表改的借固定資產，貸其他應收款科目，今天到了稅務局，那個稅務老師正在看我的財務報表，說我們沒有固定資產，我說今年入的，他說有部分就著數，喊我準備了些資料說把資料準備齊了就下來查賬，請問這個會稽查嗎，稅務報的報表跟我系統數據對科目期末數大都對不上會被查那個嗎，每個月的財務報表都對不上
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老師好！我10月份入職某公司，并且在11月初把10月要申報個稅的相關工資表及員工身份證和電話都發(fā)給了外賬。我今天在填報專項附加扣除時，申報扣繳單位無法彈出，提示我聯系公司報稅財務。請問這是什么情況？是報稅會計沒有申報10月個稅嗎？還是？
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老師，請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票，給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬？謝謝
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怎么核對自己做的憑證對不對
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后面的扣除項目是需要差額交稅的。填寫的
沒明白，老師能講明白嗎？
只要開了服務類的發(fā)票，附表3第一列必須填寫。這個沒有看懂嗎？現代服務、生活服務、交通服務，建筑服務這些。
我們開了經營租賃的發(fā)票，但是這個免稅銷售額
我們不是免稅的，我們正常要繳稅，但是這個附表不是寫的免稅銷售額的嗎？這樣不是有沖突嗎？
不免稅呀，開了服務類的第一列就得填寫，沒有說你免稅，你需要正常繳納的。
填寫到這里，這里就是免稅嗎？這里不免稅呀， 你別看上面寫的，你看我寫的
這個數據是系統自動帶出的是吧，不是我填寫的，我看系統升級之前我的報表都沒有填寫，就升級后自動帶出來了
你好，不清楚是不是系統帶進來的，但是開了服務類的發(fā)票，這里必須填寫，你去核對一下是不是正確的。只要正確的保存1。
那這個金額是開的服務類的含稅發(fā)票金額嗎
是的對的是的對的。